2018年团县委部门预算公开

宝丰县团县委部门预算（2018年） 

 

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

　　                  

 

 

 

 

 

第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

团县委不设内设机构,行政编制4人。其中，书记1名，副书记2名，享受副科级待遇1名。

二、主要职责

团县委是县委领导下的先进青年的群众组织，其机关的主要职责是：

（一）领导全县的共青团工作；

（二）领导全县的少先队功工作；

（三）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；

（四）参与有关青少年事物的法律、法规的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事物；

（五）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论个思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；

（六）协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；

（七）在全县经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突出对作用；

（八）承担县委、县政府、团市委交办的有关事项。

第二部分  2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为57万元，与2017年相比，收、支总计均增加15万元。主要原因：。工资上调，养老金、医保金增加，公积金上调4%。

二、收入预算说明

2018年收入预算57万元，其中财政拨款收入57万元。比上年增加15万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算57万元，其中财政拨款支万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出23万元，占40%；商品服务支出5.5万元，占9%；对个人和家庭的补助0万元；项目支出29万元，占51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算38万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加3万元，主要原因：主要原因：。工资上调，养老金、医保金增加，公积金上调4%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为38万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32万元，占84%；社会保障和就业（类）支出3.3万元，占9%；医疗卫生（类）支出1万元，占2%；住房保障（类）支出2万元，占5%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出57万元，其中：人员经费38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年增加(减少)0万元。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，车已上交宝州公司。

（三）公务接待费预算0.05万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算22万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算列支在项目预算里面，主要用于办公设备、办公用品购置以及文印。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据单位职责要求明确各项了工作的执行计划、考核指标等事项，也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成各项工作。在财力有限的情况下坚持“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，保证重点工作的完成。

（四）国有资产占用情况。

说明占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。