2018年部门预算公开宝丰县城市建设投资开发中心

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

　　                  第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

根据2016年8月18日宝编〔2016〕69号文件规定，将宝丰县城市建设投资开发中心调整为宝丰县人民政府直属事业单位，机构规格相当于副科级，领导职数3名（正职1名，副职2名），核定事业编制20名，经费实行财政全额预算管理。宝丰县城市建设投资开发中心内设4个内设机构，即：代建工程股、PPP项目实施股、项目工程采购股和办公室。

二、主要职责

主要职责是：负责县政府委托的非经营性政府项目的代建管理；作为我县PPP项目的实施机构，负责PPP项目准备、采购、监管和移交等工作；作为县政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体，代表政府实施采购行为；完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分  宝丰县城市建设投资开发中心2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为1030837元，与2017年相比，收、支总计均增加535224元。主要原因：项目支出较上年有增加及人员增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算1030837元，其中财政拨款收入1030837元，占100％，比上年增加535224元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1030837元，其中财政拨款支出1030837元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出726761元，占70.5%；商品服务支出67876元，占6.6%；对个人和家庭的补助0元；项目支出236200元，占22.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1030837元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加535224元，主要原因：项目支出增加及人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1030837元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出831004元，占80.6%；社会保障和就业（类）支出105175元，占10.2%；医疗卫生（类）支出31553元，占3.1%；住房保障（类）支出63105元，占6.1%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1030837元，其中：人员经费726761元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出67876元，项目支出236200元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算1298元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0元，2017年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车运行维护费预算0元，2017年无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费预算1298元，预算数与2017增加527元，占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算304075元，预算数与2017年增加139317元，主要原因是项目支出较上年有增加及人员增加。2018年机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排50000元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2017年仅安有人员经费和100000元办公经费，2018年预算安排有人员经费、100000元办公经费、56200元办公场地租赁费及80000元业务培训费，没有其他项目支出，无开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况。

   本单位固定置产总量为115660元，其中通用设备55100元，（包括电脑、打印机、一体机等）占固定资产总额的47.6％；家具用具装具60560元，（包括沙发、板台、电脑椅等）占固定资产总额的52.4％。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年城投中心预算公开.xls