2018年健康食品产业园预算公开

2018年度平顶山市健康食品（宝丰）产业园管理委员会办公室部门预算公开

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

    第一部分  部门预算基本概况

    一、部门机构设置情况

    根据2016年7月20日宝编〔2016〕64号文件规定，设立股级事业单位平顶山市健康食品（宝丰）产业园管理委员会办公室，核定事业编制30名，领导职数3名（正职1名，副职2名），经费实行财政全额预算管理。

    二、主要职责

    其职责是:主要负责园区的规划编制、组织实施等工作。

第二部分 平顶山市健康食品（宝丰）产业园管理委员会办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为59.8619万元，与2017年相比，收、支总计均减少88.0655万元。主要原因：2017年政府性基金预算收入及支出147.9274万元，用于偿还石桥镇政府代垫园区修建道路赔偿金；2017年11月人员纳入全额预算,2018年增加人员经费41.4054万元。

二、收入预算说明

2018年收入预算59.8619万元，其中财政拨款收入51.1054万元。比上年增加41.4054万元，部门结转资金8.4565万。

三、支出预算说明

2018年支出预算59.8619万元，其中财政拨款支出51.1054万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出40.1466万元，占67.1%；商品服务支出1.2588万元，占2.1%；项目支出18.4565万元，占30.8%，其中办公经费10万，部门结转8.4565万。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算51.4054万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少106.522万元，主要原因：2017年政府性基金预算收入及支出147.9274万元，用于偿还石桥镇政府代垫园区修建道路赔偿金；2017年11月人员纳入全额预算,2018年增加人员经费41.4054万元。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为51.4054万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.3665万元，占78.53%；社会保障和就业（类）支出5.8099万元，占11.28%；医疗卫生（类）支出1.743万元，占3.39%；住房保障（类）支出3.486万元，占6.78%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出59.8619万元，其中：人员经费41.4054万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出18.4565万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年增加(减少)0万元。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数比2017年下降0万元。

（三）公务接待费预算0万元，预算数与2017年增加0万元，占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算18.4565万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备、办公用品购置、印刷费等。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位无开展预算绩效评价。2018年，我单位除人员经费外，财政安排办公经费10万元，无其他专项资金。

    （四）国有资产占用情况。

    我单位固定资产总量为6.08万元。其中：通用设备4.34万元，占固定资产总额的71.38%（包括电脑、复打印机、照相机、录像机等）；家具用具装具1.74万元，占用固定资产总额的28.62%。2017年固定资产增加6.08万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开报表－新（健康食品园）.xls