宝丰县国土资源局2018年部门公开预算

宝丰县国土资源局

2018年部门公开预算

目 录

第一部分  宝丰县国土资源局部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  宝丰国土资源局2018 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：宝丰国土资源局2018 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

宝丰县国土资源局部门概况

一、宝丰县国土资源局主要职责

   宝丰县国土资源局是县政府主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用的工作部门。主要职责是依法保护、利用和开发土地、矿产资源；组织编制和实施全县土地、矿产资源规划；统一管理全县地政地籍和矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证；监督检查土地、矿产法律法规的执行情况，严肃查处各类违法案件；组织协调全县地质灾害的防治工作；负责并指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，推动不动产登记信息基础平台建设。
    现有干部职工752人，在职672人，退休80人，班子成员10人，副科级以上人员15人。其中事业编制661人，行政编制11人。财政供给在职11人，其中行政人4人，事业7人；单位自筹672人，其中事业626人、人才交流人员46人，退休80人。局机关内设办公室、纪检监察室、财务股、人事股、审计股、法制室、宣传股、用地审批股、规划股、利用股、耕保股、测绘股、矿产开发股、信访股、地环股、储量股、地籍股、工会、妇联、计生办、信息中心、国土资源派出所、不动产登记局等23个股室，下设土地收购储备中心、土地开发中心、地理信息测绘所、土地执法监察队、矿产资源稽查队、土地整理中心、土地估价事务所、矿产资源补偿费稽征办公室、地产市场管理处、不动产登记中心等10个局属事业单位和13个基层国土资源所。

二、宝丰县国土资源局预算单位构成

宝丰县国土资源局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、宝丰县国土资源局机关本级

2、宝丰县土地收购储备中心

3、宝丰县土地执法监察队

4、宝丰县矿产资源稽查队     

5、宝丰县土地开发中心

6、宝丰县矿产资源补偿费稽征办公室

7、宝丰县地产市场管理处

8、宝丰县国土资源局周庄国土资源局所

9、宝丰县不动产登记中心

第二部份

宝丰县国土资源局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

    宝丰县国土资源局2018年收入合计44593.8695万元，其中一般公共预算收入1642.0571万元，政府性基金收入37850.5064万元，上年度结转5724.7684万元。较之2017年增加了27505.0874万元，增长了160%，主要原因是2018年人员工资整体提高和住房公积金比例增加以及高铁商务区建设项目增加和土地储备项目增加。

宝丰县国土资源局2018年支出合计44593.8695万元，其中基本支出4177.0273万元，占9%;项目支出40416.8422万元，占91%。较之2017年增加了27505.0874万元，增长了160%，主要原因是2018年人员工资整体提高和住房公积金比例增加以及高铁商务区建设项目增加和土地储备项目增加。

二、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    宝丰县国土资源局2018年财政拨款收支预算304.3159万元，缴入预算管理的行政事业性收费84.0964万元，国有资产资源有偿使用收入6.72万元，其他一般公共预算收入623.4624万元，政府性基金收支预算37850.5064万元，部门结转资金5724.7684万元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

    宝丰县国土资源局2018年一般公共预算支出年初预算为1018.5947万元。主要用于以下方面：工资福利支出659.5662万元，占65%；对个人和家族补助支出1.152万元，占0.1%；商品服务支出46.2544万元，占4.9%；基本建设支出77万元，占7%；专项业务支出234.6221万元，占23%。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

    宝丰县国土资源局2018年一般公共预算基本支出1018.5947万元，其中：人员经费706.9726万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费311.6221万元，主要包括：办公费、福利费、印刷费等。

五、政府性基本预算支出情况说明

    宝丰县国土资源局2018年政府性基金预算支出37850.5064万元。其中：人员经费3470.0547万元，占9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；项目支出34380.4517万元，占91%。

六、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县国土资源局2018年“三公”经费预算为13.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0团次，0支出。

（二）公务用车13万元支出。主要用于公务用车租赁以及日常公车平台叫车使用。

（三）公务接待费0.06万元，较之去年下降30%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，政府采购预算安排50万元，主要用于办公设备、办公用品购置、印刷费等。

（二）机关运行安排

宝丰县国土局运行经费支出275.5044万元，主要保机构正常运转及正常履职需要。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金390万元。2018年未确定其他专项支出。

（四）国有资产占用情况。

本单位资产总量为489.53万元。其中：无形资产16.5万元，占资产总额的3%；通用设备337.48万元，占资产总额的69%（包括电脑、（复）打印机、空调、投影仪、照相机等)；家具用具装具24.74万元，占资产总额的5%；专用设备34.21万元，占资产总额的7%；土地、房屋及构筑物76.23万元，占资产总额的16%。    

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年部门预算公开报表－新（国土资源局）.xls