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主题分类 2018年度 体裁分类 服务对象

宝丰县老干部局2018年部门预算公开情况说明

 

 

2018年度宝丰县委老干部局(本级)

部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共宝丰县委老干部局

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

                   

 

 

 

 

第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

县委老干部局机关内设1个办公室,并含县干休所、县老干部活动中心、县老干部学校、县关工委4个直属机构;县委老干部局行政编制4人,工勤编制1人,事业编制18人;在职人员15人,离退休人员15人。

二、主要职责

中共宝丰县委老干部局职责:

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定,会同有关部门研究拟定倩全县老干部工作的有关规定。

2、做好老干部的信访和安置工作,检查落实老干部的政治、生活待遇;办理老干部离休后提高待遇及县管离退休干部增加离退休费的审批工作。

3、抓好离退休干部党支部建设,做好老干部的思想政治工作。

4、负责全县离休干部发挥作用的组织指导工作。

5、参与研究制定老干部医疗保健工作的规定、办法,协调有关部门作好老干部的医疗保健工作。

6、负责编制各个时期的老干部名单,搞好全县老干部的统计工作。

7、做好上级和外地老干部来宝参观考察的接待和我县老干部外出参观考察的组织服务工作。

8、协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧世处理工作。

9、指导全县老干部工作,并向县委和上级主管部门报告工作、通报情况。

10、管理县干休所、县老干部活动中心、老干部学校、县关工委办公室及机关车辆,为老干部作好各项服务。

11、承办省委、省政府交办的其它工作。

县老干部活动中心职责:全心全意为老干部服务、为老干部活动提供服务。

 

第二部分  县委老干部局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为329.15万元(含老干部活动中心10.39万元,与2017年相比,收、支总计均减少20.89万元。主要原因:基本支出较上年增加7.48万元,项目支出较上年减少28.37万元

二、收入预算说明

2018年收入预算329.15万元(含老干部活动中心10.39万元,其中财政拨款收入312.8万元(含老干部活动中心10万元。比上年减少25.94万元95%;部门结转资金16.35万元5%

三、支出预算说明

2018年支出预算329.15万元(含老干部活动中心10.39万元,其中财政拨款支出312.8万元(含老干部活动中心10万元2018年支出预算按用途划分:工资福利支出91.42元,占27.78%;商品服务支出20.28万元,占6.16%;对个人和家庭的补助36.25万元,占11.01%;项目支出181.20万元(含老干部活动中心10.39万元,占55.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算312.8万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算减少25.94万元。主要原因:基本支出较上年增加7.48万元,项目支出较上年减少33.42万元

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为312.8万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出300.89万元,占96.19%;医疗卫生(类)支出3.97万元,占1.27%;住房保障(类)支出7.94万元,占2.54%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出147.95万元,其中:人员经费127.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出:20.28万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0.4万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数比2017年持平,“三公”经费总额的0%。

2018年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。安排国际会议支出0元安排出国谈判、工作磋商0支出;安排境外业务培训0支出

(二)公务用车运行维护费预算0万元,预算数比2017年持平。占“三公”经费总额的0%。

(三)公务接待费预算0.4万元,预算数与2017年持平,占“三公”经费总额的100%。

宝丰县委老干部局2018年度安排接待国内来访团组10个、来访人员200人次(不包括陪同人员)

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2018年,机关运行经费支出预算8.49万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年度增加0万元,增长0%,与2017年机关运行经费持平

(二)政府采购支出预算

2018年,政府采购预算安排9.1万元,主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金25万元。

(四)国有资产占用情况。

我单位国有资产59.47万元其中:流动资产0.57万元,占总资产的1%;固定资产58.89万元,占总资产的99%;在建工程0万元,占总资产的0%;无形资产0万元,占总资产的0%;受托代理资产0万元。占总资产的0%。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

(六)国有资本经营预算收支预算

我单位2018年无国有资本预算收支情况。

 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

老干部局2018年部门预算公开报表.xls 

 

 

 

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