2018年冶金办部门预算公开

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

　　                  第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县冶金管理办公室为县政府直属事业单位，无下属单位，独立编制数1个，独立核算机构数1个，人员编制数46人，退休3人，实有人数32人。

二、主要职责

主要职责是：负责全县铝粘土的销售及市场铁序的维护，规范铝粘土企业生产经营，做到依法开采、依法经营、依法纳税。

第二部分 宝丰县冶金管理办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为200万元，与2017年相比，收、支总计均减少167万元。主要原因：在职人员减少。

二、收入预算说明

2018年收入预算200万元，其中财政拨款收入200万元。比上年减少167万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算200万元，其中财政拨款支出190万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出178万元；商品服务支出12万元；对个人和家庭的补助0万元；项目支出10万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算200万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少167万元，主要原因：项目支出减少，人员补助、站内经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为190万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141万元，社会保障和就业（类）支出25万元；医疗卫生（类）支出8万元；住房保障（类）支出16万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出200万元，其中：人员经费178万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出：出12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、水电费、工会费、在职取暖降温费、福利费、离退休公用费、离退休费、对家庭补助支出，项目支出10万元，主要包括：人员补助、站内经费。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算2500元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年增加(减少)0万元，主要原因是我单位历年来无发生因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费0万元，

（三）公务接待费预算2500元，预算数与2017年持平，

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金预算拨款安排支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算12万元，主要用于办公及邮电费、差旅费、会议费、水电费、培训费、工会费等其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元，

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位没有预算绩效管理工作开展

（四）国有资产占用情况。

我单位截止2017年底共有固定资产5.46万元，其中包括电脑、打印机、办公家具等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。