宝丰县人民政府房屋征收办公室2018预算公开

2018年房屋征收办部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 宝丰房屋征收办概况 

一、主要职能

第二部分宝丰房屋征收办2018 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：房屋征收办2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九.国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

 

 

第一部分

宝丰县房屋征收办概况

 

     一、部门基本职责

一、 单位情况：

宝丰县房屋征收办公室为县政府直属行政单位，无下属单位，独立编制数1个，独立核算数机构数1个，人员编制数25人，实有人数11人。

本单位的基本职能是负责全县区的房屋征收，

 

 

 

第二部分

宝丰县房屋征收办2018年度部门预算情况说明

 

 一、收入支出预算总体情况说明

收入预算：2018年度收入预算209.18万元，其中：一般公共预算89.18万元，政府基金收入120万元。与2017年对比增加178.72万元，其中项目经费增加120万元，人员经费增加58.72万元.

支出预算：工资福利支出82万元，商品和服务支出                7.1万元，对个人和家庭的补助支 出0万元，项目支出120万元，以上经费主要用于拆违及拆迁。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县房屋征收办2018年收入合计209.18万元，其中：一般公共预算89.18万元; 政府性基金收入120万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县房屋征收办2018年支出合计209.18万元，其中：基本支出89.18万元，项目支出120万元。

四、财政拨款收入预算总体情况说明

宝丰县房屋征收办2018年财政拨款收预算209.18万元，其中：一般公共预算89.18万元; 政府性基金收入120万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县房屋征收办2018 年一般公共预算支出年初预算为89.18万元。主要用于以下方面其中：基本支出89.18万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宝丰县房屋征收办2018年一般公共预算基本支出89.18万元，其中：人员经费82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费7.18万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年我单位使用政府性基金预算拨款安排的支出120万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县房屋征收办2018年“三公”经费预算为0万元。

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与 2017 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，预算数与 2017 年相比没有变化。

 

（三）公务接待费0万元，预算数与 2017 年相比没有变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县房屋征收办2018年运行经费支出预算7.18万元，主要保障征收工作开展及机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

2018年宝丰县房屋征收办政府采购支出7万元。其中：项目支出0万元，办公经费7万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年无预算绩效管理工作安排。

（四）国有资产占用情况。

我单位有为前身为住建局业务股室17年底才提格升级为县政府职能部门目前还没有购买固定资产。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：

宝丰县房屋征收办2018年部门预算表