2018年城市管理局预算公开

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

　　                  第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县城市管理综合执法局没有二级机构，局本身预算即为系统预算，包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

二、主要职责

宝丰城市管理综合执法局主要负责对全县城市市容和环境卫生工作进行监督检查、禁止在城区内店外经营和流动商贩在城区道路上摆摊设点等职能。

第二部分  城市管理综合执法局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为2218.3074万元，与2017年相比，收、支总计均增加1573.8735万元。主要原因：人员分流职工增加，基本支出1257.9744万元，与2017年相比增加757.4537万元。项目支出960.333万元，与2017年相比增加816.4198万元。

二、收入预算说明

2018年收入预算2218.3074万元，其中财政拨款收入1797.8744万元。比上年增加1236.8854万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2218.3074万元，其中财政拨款支出1797.8744万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出720.7207万元，占32.49%；商品服务支出59.3537万元，占2.68%；对个人和家庭的补助62.5807万元，占2.82%；项目支出960.3330万元，占43.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1797.8744万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加1153.4405万元，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为2218.3074万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1797.8744万元，占81%；社会保障和就业（类）支出104.3011万元，占4.7%；医疗卫生（类）支出23.1098万元，占1.04%；住房保障（类）支出62.5807万元，占2.82%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1797.8744万元，其中：人员经费1198.6207万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出960.3330万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算74.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年增加0万元，原因是我单位在2018年预计无出国计划。

（二）公务用车运行维护费预算74.9万元，预算数比2017年上升65.08万元。主要用于日常执勤执法车辆的租赁费，公务用车购置0万元，预算数比2017年增加0万元，原因为单位改制，职责增多，机构分流，人员增加，租赁车辆增多，租赁公务用车38辆，车辆保有量38辆。

（三）公务接待费预算0万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出420.4330万元,用于2014年以来拖欠的工资、津贴、养老金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算59.3537万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排150万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金24.1万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金18.4万元。 

（四）国有资产占用情况。

说明占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。截止到2017年底我局国有资产原值190.1581万元，   比上年增加98.678万元，其中车辆106.340万元，比上年增加68万元，其他固定资产（家具、电脑、执法仪、空调等）984.1241万元，比上年增加30.678万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。