2018年畜牧局预算公开

 

2018年度宝丰县畜牧局部门预算公开说明

 

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

　　                  

 

 

第一部分  

部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

基本情况：畜牧局2018年财供在职总人数66人。定点屠宰办差供人员27人，兽医院差供人员16人，基层动物检疫人员34人。

二、主要职责

主要职责：1、贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规、组织制订全县畜牧业发展的规范性文件。2、负责拟订全县畜牧业发展的长远规划，年度计划并组织实施。3、按照审批权限，负责畜牧业基地项目的审核、论证、申报、指导实施和监督检查工作，负责畜牧、兽医、饲料行业等有关对外联络、协调工作。4、完成县政府交办的其它事项。

第二部分 

宝丰县畜牧局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为3146万元，与2017年相比，收、支总计均增加1068万元。主要原因：结转项目资金增加。

二、收入预算说明

2018年预算收入总计3146万元，同比增长24.8%，原因为结转结余项目资金由1268万元增加到2336万元。

三、支出预算说明

2018年财政预算支出3146万元，同比增长24.8%，原因为结转结余项目资金由1268万元增加到2336万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算795.8万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加26.1万元，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出810万元，主要用于以下方面：人员经费438.22万元，占54.1%；公用经费40.58万元，占5%；其他各项支出329.8万元，占40.9%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出492万元。包括工资福利支出449.1万元；商品和服务支出41.5万元；对个人和家庭的补助1.4万元。

七、三公经费增减变化原因说明

宝丰县畜牧局2018 年“三公”经费预算为2.3万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少2.6万元，减少53.06%，减少原因压缩公务接待费支出，实行公车制度。

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2017年持平。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数与2017年相比减少2.5万元。原因为实行公车制度。

（三）公务接待费预算2.3万元，比 2017 年减少0.1万元，原因为厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年机构运行经费主要用于人员经费438.22万元，公用经费40.58万元，其他各项支出329.8万元。系保障我局正常运转。

（二）政府采购支出预算

2018年政府采购预算安排10万元，主要用于印刷费5万元、办公家具5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位未对项目进行了预算绩效评价。2018年，我单位拟组织对2个转移支付项目进行了预算绩效评价，涉及资金1702万元。

（四）国有资产占用情况。

截至目前，我单位资产合计381.78万元。其中：流动资产75.83万元，占资产总额的19.86%；固定资产305.95万元，占资产总额的80.14%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0万元，占资产总额的0%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付项目金额202万元，其中为提前下达2018年粮改饲试点项目补助资金202万元。

（六）国有资本经营预算收支预算

 我单位2018年没有国有资本预算收支。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。