2018年扶贫办预算公开

宝丰县扶贫办2018年度部门预算公开说明

目    录

第一部分 宝丰县扶贫办概况 

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 宝丰县扶贫办2018 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：宝丰县扶贫办2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

 第一部分   宝丰县扶贫办概况

一、部门机构设置情况

宝丰县扶贫办设3个股室，分别是办公室、扶贫股和扶贫开发信息中心。

二、主要职责

扶贫办主要职责是贯彻落实和宣传上级各项扶贫开发政策，完成上级布置的扶贫开发工作任务；调查研究，为上级扶贫主管部门和县委政府提供决策依据；实施精准扶贫工作、实施整村推进工程、劳动力转移培训和产业化扶贫；编报扶贫开发项目，落实扶贫资金；跟踪监测贫困人口，适时掌握解决温饱进度；创新扶贫开发工作思路和行之有效的扶贫方式。

第二部分  扶贫办2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年扶贫办收、支总计均为4114.65万元，与2017年相比，收、支总计均减少了986.69万元，减少了19.34%，原因是宝丰县农业综合开发专账迁出，同时专项资金减少。

二、收入预算情况

扶贫办2018年度收入预算4114.65万元，均为一般公共预算，与2017年相比减少986.69万元，减少19.34%，原因是宝丰县农业综合开发专账迁出，同时专项资金减少。

三、支出预算说明

扶贫办2018年度支出预算4114.65万元，其中：基本支出176.45万元，占4.3%，与2017年对比增加21.53万元，原因是2017年单位人员新增9人列入2018年部门预算；项目支出3938.2万元，占95.7%，与2017年对比减少1008.21万元，减少20.4%，原因是宝丰县农业综合开发专账迁出，同时专项资金减少。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县扶贫办2018年财政拨款收支总预算4114.65万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加1728.7万元，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为4114.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.4万元，医疗卫生4.8万元，农林水支出4073.8万元，住房保障支出9.6万元。

六、支出预算经济分类情况说明

宝丰县扶贫办2018 年一般公共预算支出年初预算为176.5万元。主要用于以下方面：工资福利支出147万元，商品服务支出19.2万元，对个人和家庭的补助10.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费增减变化原因等说明

宝丰县扶贫办2018 年“三公”经费预算为0.25万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017相比减少2.5万元，减少90.1%，原因为公务用车改革完成，公务车运行及维护费是0万元，公务接待费减少。

（二）三公经费支出公开

1.因公出国（境）费 0万元，预算数与 2017 年相比没有变化。

2.公务用车购置及运行费0万元，2018年扶贫办的公务用车保有量为0辆，预算数与2017年相比减少2.5万元，原因为厉行勤俭节约，实行公务用车制度。

3.公务接待费0.25万元，预算数与2017年相比减少0.0039万元，原因为厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宝丰县扶贫办2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算19.16万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排5万元，主要用于办公设备、办公用品购置，原因是因为全县脱贫攻坚任务繁重，办公用品需求量增加，同时单位人员增加，需要配备办公桌椅和电脑等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4269.26万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5642.2万元。

（四）国有资产占用情况。

截至目前，我单位资产合计1077.46万元。其中：流动资产1042.52万元，占资产总额的96.76%；固定资产34.94万元，占资产总额的3.24%；无形资产0万元；在建工程0万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付项目金额1200万元，其中为提前下达2018年大央财政扶贫发展资金1200万元。

（六）国有资本经营预算收支预算

我单位2018年无国有资本预算收入。

第三部分 

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。