宝丰县平安巡防队2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

宝丰县平安巡防队

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年5月

 

 

 

 

 

 

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一.部门收支总体情况表

二.部门收入总体情况表

三.部门支出总体情况表

四.财政拨款收支总体情况表

五.一般公共预算支出情况表

六.支出经济分类汇总表

七.一般公共预算“三公”经费支出情况表

八.政府性基金预算支出情况表

第一部分  宝丰县平安巡防队预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

1、宝丰县平安巡防队成立于2010年6月份，由县政府决定成立，县政法委组织，县公安局管理使用的一支队伍。

2、宝丰县平安巡防队在职人员210人,人员工资和人员经费由县财政直接拨付。

3、宝丰县平安巡防队设有六个中队,另有办公室，财务室等部门，分工明确，严格管理。

二、主要职责

主要职责是：

1、协助公安机关开展治安巡逻、设卡、盘查、堵截等工作，制止现行违法犯罪活动，并积极收集、提供社会治安信息和犯罪线索。

2、熟悉本辖区地形，以确保发生案（事）件时以最快速度到达现场。

3、协助公安机关开展防盗、防爆、防火的宣传和安全检查。

4、协助公安机关警戒突发性治安灾害事故，现场疏导群众，维护治安秩序。

5、救助受伤、患病、遇险等处于无援状态的公民，帮助有困难的残疾人和其他公民。

6、对巡逻中发现的治安和刑事案件及时上报公安机关，并保护好现场。

7、完成综治部门及公安机关布置的其它社会治安治理工作。

第二部分  关于2018年部门预算部门收支预算总表的情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为742万元，与2017年相比，收、支总计均减少78万元,减少约9%。主要原因：项目支出较上年有减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入682万元，上年结转 60万元。

支出包括：基本支出641万元，占94%，项目支出41万元（不含结转），占6%。其中基本支出中：工资福利支出521万元，占76%；商品服务支出120万元，占17.5%；对个人和家庭的补助0万元，占0%。项目支出：专项运行事务支出41万元，占6%。

二、收入预算说明

2018年收入预算742万元，其中财政拨款收入682万元。比上年减少78万元，减少约9%。减少原因是项目专项支出有所减少。

按照收入来源划分：上年结转60万元，占8%；一般公共预算财政拨款收入682万元，占92%。

三、支出预算说明

2018年支出预算742万元，其中财政拨款支出682万元（不含结转）。财政拨款（不含结转）比上年减少78万元，减少约9%。减少原因是项目专项支出减少。

按照支出性质划分：基本支出641万（不含结转）元，占94%；项目支出41万元(不含结转)，占6%。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出521万元，占总财政拨款支出的76%；商品服务支出120万元，占17.5%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；项目支出41万元，占6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算682万元（不含结转），与2017年相比，一般公共预算收支预算减少78万元，减少约9%，减少的主要原因：项目专项支出减少。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款682万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为682万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务365.4万元，占53.6%；事业运行费用120万元，占17.6%；其他专项事务支出41万，占6%；单位养老保险缴费支出112万元,占16.4%;其他社会保障和就业支出8.2万元,占1.2%.单位医疗保险支出35.3万元,占5.2%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、预算支出经济分类情况说明

2018年预算支出682万元，其中：人员经费521万元，主要包括：基本工资、单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费120万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；项目支出41万元，主要包括：车辆租赁费、办公区租赁费等。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年增加(减少)0万元，增加原因是我单位在2018年预计有出国计划，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数比2017年下降0万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数比2017年增加0万元，是因为现有公务用车有0台已到报废年限。车辆老化影响日常工作，拟定今年更新一台公务用车。占“三公”经费总额的0%。

（三）公务接待费预算0万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算120万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算无安排，政府采购安排0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我单位无涉及预算绩效考评。

2017年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位资产合计304万元。其中，流动资产138万元，占资产总额的45.3%；固定资产166万元，占资产总额的54.7%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0万元，占资产总额的0%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  六、公务用车运行费：反映单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

 2018年部门预算公开报表－巡防队新.xls