宝丰县环境保护局2018年部门预算公开

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

　　                  第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

（一）宝丰县环保局有11个内设机构，经费供给方式：财政差供。

（二）宝丰县环保局有10名行政编制，189名事业编制，在职215人，离退休23人。

（三）本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

二、主要职责

一是贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、监督实施环境保护政策、法规、规章和规范性文件，组织编制和监督实施全县环境功能区划，对全县环境保护工作实施统一监督管理。二是监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；依法查处各种环境违法行为。三是监督全县生态环境保护工作，指导全县生态示范区建设；组织协调和监督全县污染防治工作，监督指导城乡环境综合整治工作。四是按国家规定审批建设项目环境影响评价工作。五是负责全县环境监测、统计、信息工作；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育，推动社会各界参与环境保护。六是承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分  宝丰县环境保护局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为5768.3万元，与2017年相比，收、支总计均增加1067.4万元，增加22.7%。主要原因：结转结余资金的增加。

二、收入预算说明

2018年度县环保局收入预算5768.3万元。其中：一般公共预算拨款收入713.6万元，政府性基金预算安排937.3万元，项目补助收入1091.4万元，结转结余资金3028万元。

三、支出预算说明

2018年一般公共预算收支预算1804.96万元，与 2017 年相比增加了538.76万元，增长42.5%。主要原因是：主要原因是：2018年年初结余增加及调整工资等一般公共预算收支预算增加。政府性基金收入预算935.3万元，增加10.5万元，增长1.1%，2018年年初结余增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1804.96万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加42.5万元，主要原因：项目支出增加（减少）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1804.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1474.66万元，占81.7%；社会保障和就业（类）支出186万元，占10.3%；医疗卫生（类）支出49.2万元，占2.7%；住房保障（类）支出95.1万元，占5.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年运行经费支出预算1804.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要、人员经费及正常基本支出1378.3万元，其中工资福利费1262.4万元，主要包括（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金）；商品服务支出115.9万元，主要包括（办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费等日常费用）。项目支出426.7万元，主要有其他环境保护管理事务支出、建设项目环评审查与监督、其他环境监测与监察支出，大气、其他污染防治支出（上年结转部分是因上年项目有未完成项目）。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算37.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费无发生。

（二）公务用车运行维护费预算35万元，预算数跟2017年持平。主要原因是开展河南省环保法律法规深入城乡居民户大宣传及大气污染防治及环境监察执法用车费用、第二次全国污染源普查等费用支出，占“三公”经费总额的93.1%。（2017年12月底前车辆上缴宝洲公司，2018年无车辆）

（三）公务接待费预算2.6万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的6.9%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年政府性基金预算支出935.3万元，增加10.5万元，增长1.1%，2018年年初结余增加。其中：主要用于农村基础设施建设、其他国有土使用权出让收入安排的支出（上年结转部分是因上年项目有未完成项目）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算115.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

年初暂无安排政府采购项目。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1800万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2290万元。

（四）国有资产占用情况。

我单位2017年底固定资产1291.59万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。