宝丰县森林公安局2018年度部门预算情况说明

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

　　                  第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县森林公安局5个内设科室,分别为办公室、财务室、法制室、刑事侦查室、治安管理队等5个科室。

二、主要职责

主要职责是：

1.贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、査处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业局授权的部分林业行政案件，对上述案件行使调査、立案、侦察，采取强制措施,提请批准逮捕，移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

2.负责林区治安管理工作，根据林区治安动态，抓好林区治安防范，采取林区治安管理的有效措施，保障林区治安和社会经济稳定。

3.承办级业务主管部门交办的其他工作。

 

第二部分  宝丰县森林公安局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年宝丰县森林公安局收、支总计均为139.25万元，与2017年169.33万元相比，收、支总计均（减少）30.08万元，减少21%。主要原因：人员调出、经费减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入139.25万元，上年结转 4.96万 元。

支出包括：基本支出110.97万元，占79%，项目支出33.24万元，占23%。其中基本支出中：工资福利支出77.26万元，商品服务支出26.15万元，定额补助7.55万元。项目支出中：专项业务支出33.24万元。

二、收入预算说明

2018年宝丰县森林公安局收入预算139.25万元，其中财政拨款收入139.25万元。部门结转资金4.96万元。比上年减少30.08万元，减少21%。主要原因：人员调出、经费减少。

三、支出预算说明

2018年宝丰县森林公安局支出预算139.25万元，其中财政拨款支出139.25万元。部门结转资金4.96万元。

照支出性质划分：基本支出110.97万元，占79%；项目支出33.24万元(含结转)，占23%。按功能科目划分：工资福利支出77.26万元，其中包括基本工资45.91万元，津贴补贴9.99万元，基本养老保险缴费11.18万元，基本医疗缴费3.35万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金6.71万元。商品服务支出26.15万元，定额补助7.55万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年宝丰县森林公安局收入支出预算均为139.25万元，其中财政拨款收入139.25万元。部门结转资金4.96万元。比上年减少30.08万元，减少21%。主要原因：人员调出、经费减少。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款139.25万元。支出包括：基本支出110.97万元，，项目支出33.24万元，其中基本支出中：工资福利支出77.26万元，商品服务支出26.15万元，定额补助7.55万元。项目支出中：专项业务支出33.24万元。

 

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年宝丰县森林公安局一般公共预算年初预算为139.25万元。部门结转4.96万元。与2017年169.33万元相比减少30.08万元，减少21%。主要原因：人员调出、经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款为139.25万，比上年169.33减少30.08万元，减少21%；社会保障和就业（类）拨款11.18万元，占7.75%；医疗卫生（类）拨款3.35万元，占2.32%；住房保障（类）拨款6.7万元，占4.6%.

六、一般公共预算基本支出情况表

2018年宝丰县森林公安局一般公共预算支出为139.25万元。部门结转4.96万元。与2017年169.33万元相比减少30.08万元，减少21%。主要原因：人员调出、经费减少。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出33.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算9.8万元。其中：

（一）公务用车购置费0元，与2017年预算没有增减变化；占三公经费总额的０％.公务用车运行维护费预算9.5万元，占三公经费总额的９７％，预算数比2017年增加2万元。主要原因是因2018年森林公安局配合林业局加大“廊道建设”巡查工作。森林公安局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

（二）公务接待费预算0.3万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的3 %。

（三）因公出国（境）0元，与2017年预算没有增减变化；占三公经费总额的０％．

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年无安排政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算33.24万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排14万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位未安排预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，我单位资产合计7.03万元。其中：流动资产0万元，占资产总额的0％；固定资产7.03万元，占资产总额的100％；无形资产０元，占资产总额的0％；在建工程0元，占资产总额的0％。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。