宝丰县工信委2018年部门预算公开

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表            

                     第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

县工信委有六个内设机构，分别是办公室、政策法规股、科技股、工业经济运行股、工业综合股、煤炭行业管理股。

二、主要职责

主要职责是：提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；

拟定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局，结构的政策建议，起草相关地方性规章，制度、办法、组织实施行业技术规范和标准；监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责提出全县工业、通信业、信息化固定资产投资规模和方向；组织实施国家、省、市和本县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准；组织实施全县工业、信息化的行业节能、资源综合利用、清洁生产促进工作；推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化中的重大问题；

承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设；贯彻国防科技和军转民工作的政策、法规及规章；根据全县国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策；负责全县煤炭行业管理；贯彻执行国家科技工作的法律法规和方针、政策；牵头拟订全县科学和技术发展规划；承办县政府交办的其它工作。

第二部分  宝丰县工信委2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年部门预算总收入2584.64万元，与2017年相比，收、支总计均增加962.1万元。主要原因：新增加关闭煤矿补偿金及2017年结转资金。

二、收入预算说明

预算总收入：2018年收入预算2584.64万元，其中财政拨款收入310.27万元。比上年减少562.23万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2584.64万元，其中财政拨款支出310.27万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出148.9万元，占5.76%；商品服务支出24.5万元，占0.95%；对个人和家庭的补助2.7万元，占0.1%；定额补助支出98.4，占3.81%；项目支出2310.15万元，占89.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算310.27万元，与2017年相比，比上年减少562.23万元。主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为274.5万元。主要用于以下方面： 行政运行（工业和信息产业监管）支出230.8万元，占84.08%；社会保障和就业（类）支出24.3万元，占8.85%；医疗卫生（类）支出6.5万元，占2.37%；住房保障（类）支出12.9万元，占4.7%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出2584.64万元，其中：人员经费274.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出2310.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0.28万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。预算数与2017年比无变化。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数与2017年比无变化。公务用车购置0万元，预算数比2017年比无变化。

（三）公务接待费预算0.28万元，预算数与2017年减少0.04，占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出130万元，比上年减少620万元，主要原因：项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算24.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，工信委无政府采购支出。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位无预算绩效管理工作安排。2017年，我单位无预算绩效管理工作安排。

（四）国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，资产合计363.9万元。其中流动资产83万元，占资产总额的22.8%；固定资产280.9万元，占资产总额的77.2%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

 我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。