宝丰县司法局2018年部门预算公开情况说明

 

 

 

 

 

 

宝丰县司法局

2018年部门预算公开情况说明

 

 

 

 

 

 

目     录

 

第一部分 宝丰县司法局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部份  2018年部门预算公开说明

第三部分  名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 支出经济分类汇总表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

一、部门预算基本概况

（一）主要职能

      本单位主要职责是在县委县政府的领导下，负责法治宣传教育、依法治理、人民调解、基层法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正、律师公证、社会治安综合治理等工作。    

（二）部门机构设置情况。

宝丰县司法局设9个内设机构，并含办公室、法治宣传股、律师公证指导股、法律援助工作股、基层工作股、社区矫正办公室、法治与司法鉴定管理股（行政审批服务股）、政治部（警务部）、行财装备股等机构。

（三）人员情况。

县司法局机关行政编制为37名（含纪检单列编制1名）。其中：局长1名，副局长3名；政治部主任1名（副科级），股级领导职数17名。实有情况在职96人，离退休24人，遗属补助8人。

 

第二部分 2018年宝丰县司法局部门预算安排情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 2018收入、支出均为1201万元，比2017年1220万元减少了19万元，减少了1.5%，减少原因：项目支出较上一年有减少。

二、收入包括：一般公共预算财政拨款收入760万元，基金预算360万元，上年结转81万元。

三、支出包括：基本支出529万元。占44%。2018年基本支出预算按用途划分：工资福利支出397万元，商品服务支出120万元，对个人和家庭的补助12万元。项目支出672万元，占56%。2018年项目支出预算按用途划分：基本建设支出360万元，事业发展专项支出132万元，专项业务支出180万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   2018年财政拨款收入支出1201万元，比2017年1220万元减少了19万元，减少了1.5%，减少原因：项目建设一步步实现逐渐减少费用支出。

    按照收入来源划分：上年结转81万元，占6.7%；一般公共预算760万元，占63.3%：基金预算360万元，占30%；

五、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出为529万元，占60%，与2017年536万元相比减少了7万元，减少了1.3%。减少原因响应上级政策，合理利用减少各项费用的开支。

六、支出预算经济分类情况说明

   2018年预算支出1201万元，其中：人员经费529万元，占44%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、取暖费、工会费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出672万元(含结转)，占56%。主要包括：办公基建款360万元，占54%。法律援助31万元，占4.6%；社区矫正社会工作者30万元，占2.5%；法治宣传教育经费5万元0.75%；人民调解工作经费78万元，占11.6%；基层司法所经费13万元，占2%；公证费20万元，占3%；政法转移办案经费32万元，占4.8%；政法转移装备经费17万元，占2.5%；各项结转费用81万元，占12%。

七、关于“三公”经费预算安排情况说明

公务接待费1万元，公务用车运行维护费1.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2017年相比没有变化。

（二）公务用车运行费15万元，预算数比2017年持平 ，占“三公经费”总额 93.75%。

（三）公务接待费用1万元预算数比2017年减少了0.1万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出360万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

    2018年，机关运行经费预算120万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

   2018年，无政府采购预算安排

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金49万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金49万元。

(四)国有资产占有情况

    截止2017年12月31日，我单位固定资产合计598.22万元。其中;流动资产83.22万元，占资产总额的14%；固定资产515万元，占资产总额的86%；无形资产0，占资产总额的0%；在建工程0，占资产总额的0%；

（五）转项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支情况

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开报表－新.xls