2018年度宝丰县审计局部门预算

目  录

第一部分  宝丰县审计局概况 1

一、主要职能 1

二、部门构成 2

三、人员情况 2

第二部分  宝丰县审计局2018部门预算情况说明 2

一、部门收支预算总表 2

二、收入预算总体情况说明 2

三、支出预算总体情况说明 2

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 3

五、一般公共预算支出预算情况说明 3

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 3

七、“三公”经费支出预算情况说明 4

八、政府性基金预算支出情况说明 4

九、国有资本经营预算收支情况表 4

第三部分  名词解释 5

附件：

宝丰县审计局2018年度部门预算表

 

第一部分  宝丰县审计局概况

一、部门主要职责

宝丰审计局为县政府组成部门，对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，作出审计决定或提出审计建议，督促被审计单位整改。对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况，对国家的事业组织的财务收支，进行审计监督。受干部管理部门的委托，对党政领导干部和国有企业领导干部进行任期经济责任审计，审计结果作为干部升降、任免等的依据之一。

二、部门构成

下属二个事业单位分别是：宝丰县基建投资审计中心、宝丰县农村财务中心审计所。

宝丰县基建投资审计中心的主要职责是：对基本建设项目的程序、可行性研究报告、概预算、资金来源与使用、竣工决算及其投资效益、投资规模、投资方向、投资结构等的投资活动进行的审计监督。

宝丰县农村财务中心审计所的主要职责是：对农村生产经营单位的财务收支活动进行审查和评价，以确定其是否真实、正确、合法、合理和有效的一种经济监督活动。

  宝丰县基建投资审计中心：事业全供单位

宝丰县农村财务中心审计所：事业自收自支单位

三、部门人员情况

我单位编制58人，在职35人， 自收自支15人，临时工3人，离退休16人，遗属3人。

第二部分  宝丰县审计局2018部门预算

情  况  说  明

一、收入支出预算总体情况说明

收入预算：2018年度收入预算663万元，其中：一般公共预算为538万元，部门结转资金125万元；与2017年度相比，收入预算减少38万元，部门结转资金减少19万元；主要原因为：人员变动，在职转退休1人、调离2人。

支出预算：2018年工资福利支出217万元，商品和服务支出34万元，对个人和家庭的补助3万元，以上经费主要用于保障机构运转。与2017年相比，工资福利支出增加7万元，商品和服务支出减少13万元，对个人和家庭补助增加63万元；主要原因为：工资上调随之养老金、医疗保险、工伤保险、公积金上调。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县审计局2018年收入合计663万元，其中一般公共预算,498万元。政府性基金收入0万元，其他资金收入40万元，部门结转资金125万元。与2017年相比收入收入预算减少38万元，其中一般公共预算减少59万元，部门结转资金减少19万元，其他收入为0万元，主要原因为：人员变动。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县审计局2018年支出合计663万元，其中：基本支出254万元，占总支出比例为38%。其中：工资福利支出217万元，占基本支出的85%；商品和服务支出34万元，占基本支出的13%；对家庭和个人的补助支出3万元，占基本支出的0.1项目支出409万元，占总支出比例为62%。主要用于审计工作和基建咨询工作。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县审计局2018年财政拨款收入预算663万元。政府性基金收入0万元。与2017年相比，减少9.4%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县审计局2018年一般公共预算支出年初预算为538万元，其中基本支出为254万元，项目支出为284万元；与2017年度相比一般公共预算支出年初预算减少19万元，基本支出减少43万元，项目支出增加24万元，主要原因为：人员变动、减少及审计基建项目的增加。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

宝丰县审计局2018年一般公共预算基本支出254万元，其中工资福利支出217万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。商品和服务支出34万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出3万元，主要包括抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等。项目支出409万元，其中财政拨款284万元，上年结转125万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0.5万元，2018年“三公”经费支出预算数与2017年相等，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2017年和2018年我单位没有因公出国。

（二）公务接待费0.5万元，预算数与2017年相等，主要原因：不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行数0万元，无公车购置费用，我单位没有公车，车辆全部移交给宝洲公司。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算收支情况表

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县审计局2018年运行经费支出预算538万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。基本支出254万元，其中：工资福利支出217万元，商品服务支出34万元（包括办公6万元、水电费1万元、邮电费2万元、会议费1万元、取暖费0.3万元，工会经费1万元、公务接待费0.3万元及福利费、离退休干部活动费等日常费用），对个人和家庭的补助3万元；项目支出经费284万元，主要项目支出有政府投资项目委托审计费用、政府投资项目审计补助、特殊津贴、网路维护等其他单位必要的日常开支。（上年结转部分是因上年项目有未完成项目）。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

    截至2017年12月31日，我单位资产合计661万元。其中：流动资产189万元，占总资产额的28.6%；固定资产473万元，占总资产额的71.4%；无行资产0万元，占总资产额的0%；在建工程0万元，占总资产额的0%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

     四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务所发生的支出。因本单位有自收自支单位，经费需自理，有些项目经费用于单位的日常开支经费。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

审计局2018年部门预算公开报表－新.xls