宝丰县发改委2018预算公开

目  录

第一部分 宝丰县发改委部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 宝丰县发改委2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

（二）政府采购支出预算

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

（六）国有资本经营预算收支预算

第三部分  专业名词解释

 

 

 

附件：

宝丰县发改委2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

宝丰县发改委部门预算基本概况

 

一、部门机构设置情况

宝丰县发展和改革委员会机关内设职能科室17个。并含宝丰县价格监督检查与反垄断局、宝丰县价格认证中心2个事业性二级机构。宝丰县发改委行政编制39人，事业编制116人；在职人员117人，离退休人员70人。

二、主要职责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、专项规划与区域规划,完善规划制度。统筹协调县级专项规划、县域规划编制申报管理,负责会签或联合上报需报县政府批准的规划,衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

（二）综合协调宏观经济政策,会同有关部门完善宏观调控协调机制。研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格监管和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（四）参与分析研究全县财政、金融运行情况,统筹推进政府性融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策、价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。与有关部门共同推进全县社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（六）承担固定资产投资综合管理职责,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中央政府和省、市政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同相关部门落实政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。统筹平衡涉及县财政性建设资金的项目。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,贯彻落实利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。落实扩大民间投资的政策措施,建立重大项目社会公开发布制度。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全县工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策措施。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展,指导和推动服务业载体平台建设,拟订现代物流业发展战略、规划,协调解决重大问题;统筹推进战略性新兴产业发展,研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（八）统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。负责区域经济合作的统筹协调;研究提出全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策,对中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策提出建议。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,落实人口发展战略、规划和人口政策,参与拟订全县卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,参与研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策的建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全县能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查政策,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（十二）拟订全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、电力等能源的规划建设管理；平衡全县能源供给，优化能源结构；提出发展全县新能源和能源行业节能的政策措施；提出相关体制改革的建议；办理全县能源投资项目有关事宜。

（十三）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性草案。

（十四）贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针政策,加强对粮食战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制、粮油储备管理体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，加强对粮食购销和县级储备粮管理的指导协调，提高我县粮食供应保障能力，保障粮食安全。

（十五）负责全县粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,拟定全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查,组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责全县粮油市场信息网络体系建设工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

第二部分  宝丰县发改委2018年度部门预算

情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

我单位共有2个事业性二级机构，财务人事都有本级统一调配，预算都是在本级单位内。下面就本级预算汇总情况说明如下：

宝丰县发展和改革委员会2018年收、支总计均为932.80万元，与2017年相比，收、支总计均减少89万元，减少8.72%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩支出、节约开支，且项目支出较上年有减少。

二、收入预算说明

宝丰县发展和改革委员会2018年收入预算932.8万元。其中：财政拨款收入932.06万元，占99.92%;部门结转资金0.74万元，占0.08%。

三、支出预算说明

宝丰县发展和改革委员会2018年支出预算932.8万元，按用途划分为：工资福利支出701万元，占75%；对个人及家庭支出18.39万元，占1.97%；商品和服务支出99.13万元，占10.62%，项目支出114.24万元，占12.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算740.48万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少236.36万元，主要原因：项目支出较上一年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算740.48万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出525.13万元；科学技术（类）支出50万；社会保障和就业（类）支出95.74万元；医疗卫生（类）支出23.20万元；住房保障（类）支出46.41万元。

六、支出预算经济分类情况说明

宝丰县发改委2018年预算支出901.01万元，其中：人员经费688.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出99.13万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；项目支出113.50万元，其中：事业发展专项支出50万元，专项业务支出63.50万元。

七、“三公”经费增减变化原因说明

2018年“三公”经费公共预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少2.5万元。减少了71.42%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，0人次，预算数与2017年持平。占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数比2017年下降2.5万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。占“三公”经费总额的0%。

（三）公务接待费预算1万元，预算数与2017年持平，主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县发改委无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县发改委2018年一般公共预算支出年初预算为99.13万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。与2017年相比，机关运行经费预算增加45.68万元，主要原因：与下属二级机构价格监督检查与反垄断局、价格认证中心预算合并。

（二）政府采购安排情况说明

2018年，政府采购预算安排30万元，主要用于办公设备、办公用品购置及文印费。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金11.4万元。

（四）国有资产占用情况

截止2017年12月31日资产合计165.5万元，其中流动资产20.5万元，占资产总额的12%。固定资产145万元，占资产总额的88%。受托代理资源0万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

我单位2018年无国有资本预算收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 专业名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。