宝丰县工商联2018年预算公开

宝丰县工商联2018年度部门预算公开情况说明 

    目  录 

第一部分  部门预算基本概况

一、机构设置情况

二、主要职责

第二部分  2018年度预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：2018年度部门预算表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．支出经济分类汇总表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算收入情况表

第三部分  名词解释

 

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

工商联无内设机构。工商联行政编制3人，无事业编制。在职实有8人。退休5人。遗属补助2人。

二、主要职责

主要职责是：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3.协助政府管理和服务非公制经济。4.促进行业协会商会改革发展。5.参与协调劳动关系协同社会管理，促进社会稳定。6.反眏非公有制经济人事利益维护合法权益。

第二部分 宝丰工商联2018年度部门预算情况说明

一、2018年收入支出预算总体情况说明

2018年部门预算总收入、支出均为700529元，财政拨款收入700529元，比2017年增加预算34031元，同比增长5.1%。增加原因:是人员和项目经费增加。

二、2018年收入预算情况说明

2018年部门预算总收入700529元，财政拨款收入700529元，比2017年增加预算34031元，同比增长5.1%。增加原因：是人员和项目经费增加。

三、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算700529元，其中财政拨款支出700529元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出500455元，占71%；商品和服务支出 74154元，占10%；对个人和家庭的补助25920元，占4%；项目支出100000元，占14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政收支总预算700529元，与2017年收支总预算666498元相比增加34031元，增加5.1%。是人员和项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为700529元，主要用于以下方面:一般公共预算服务（类）支出537002元，占76.65%，社会保障和就业（类）支出98345元，占14%，医疗卫生（类）支出21727元，占3.1%，住房保障（类）支出43455元，占6.2%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出700529元，其中：人员经费526375元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属补助支出；公用经费74154元，用于工商联工作开展所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费增减变化原因说明

2018年“三公”经费公共预算930元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与 2017年相比没有变化，占三公经费总额的0%。

2、公务用车运行维护费预算数0万元，预算数与2017年持平。主要原因是公车改革。因此，此项费用不再列入预算。占三公

3、公务接待费预算930元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年增加35元，增加原因，2018年调入人员。占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算437002元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水、电、差旅费、会议费、培训费、物业管理等运行维护费及其他费用。比2017年机关运行经费预算391895元增加45107元，增加11%。主要原因是:2018年工商联召开第十届会员代表。

（二）政府采购支出预算

2018年，工商联没有政府采购预算拨款安排的收入。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，工商联没有预算绩效管理工作开展情况。

（四）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，工商联资产合计73719元。其中：固定资产73719元，占资产总额的100%，无流动资产、无无形资产、无在建工程。 

（五）专项转移支付项目情况

2018年，工商联没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

2018年，工商联没有国有资本预算收支情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               

                                    宝丰县工商联