2018年宝丰县残联部门预算公开

第一部分    宝丰县残联基本概况

     一、部门机构设置情况

   宝丰县残疾人联合会内设综合服务中心、组联部、康复部、教育就业部、维权部、办公室。

二、部门主要职责

    （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

    （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

    （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    （四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社

    （五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

    （六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

    （七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

    （八）开展残疾人事业的对外交流于合作。

    （九）承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会2018年收入总计530.9595万元，支出总计530.9595万元；与2017年相比增加245万元，主要原因为项目款及结余增加。  

二、收入预算总体情况说明

    宝丰县残疾人联合会2018年收入合计530.9595万元，其中：财政拨款157.0701万元；专项收入120.0670万元；其他收入15.5000万元；政府性基金收入34.5万元，部门财政性资金结转160.8389万元，事业单位基金弥补收支差额42.9835万元。 与去年相比增加245万元。

    三、支出预算总体情况说明

    宝丰县残疾人联合会2018年支出合计530.9595万元，其中：基本支出118.9801万元，专项资金支出411.9794万元。与去年相比增加245万元。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    宝丰县残疾人联合会2018年财政拨款收入157.0701万元。社会保障和就业支出144.0043万元，医疗卫生支出4.3552万元，住房保障支出8.7106万元。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    宝丰县残疾人联合会2018年一般公共预算支出年初预算为292.6371万元。与去年相比增加167万元，主要原因为项目增加。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    宝丰县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出

118.9801万元，其中：人员经费100.3166万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费，奖励金、住房公积金；公用经费18.6635万元，主要包括：办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

    七、政府性基金、专项、其他预算支出情况说明

宝丰县残疾人联合会2018年政府性基金预算34.5000万元。残疾人事业发展补助资金提前告知。专项支出：乡镇、村残疾人专职委员工资及电话费补助50.0670万元;贫困残疾人无障碍改造进家庭10万元;残疾人临时救助及春节慰问15万元;按比例安排残疾人就业年审经费2万元;残疾人职业技能培训2万元;残疾人协会（五类）及节日宣传费1万元;残联聋儿语训部运行费用8万元；残疾人鉴定及换证费用30万元;第五届残疾人运动会2万元。其它支出：全国助残日活动经费10.5000万元;残疾人临时救助及春节慰问5万元。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    宝丰县残疾人联合会2 018年“三公”经费预算为0.7055万元，与2017年预算2.7万元减少1.9945万元，原因是节俭开支，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费0.4275万元。

主要用于下乡残疾人服务工作燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。

（二）公务接待费0.278万元。

主要用于按规定开支的各类公务接待支出。严格执行《党政机关公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宝丰县残联2018年运行经费支出预算141.4637万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况。

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购其他货物预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2017年，我单位无预算绩效管理工作安排。2018年，我单位无预算绩效管理工作安排。

（四）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，资产合计747.73万元。其中：流动资产149.68万元，占资产总额的20.02%；固定资产598.04万元，占资产总额的79.98%；无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程0万元，占资产总额的0.00%。

（五）专项转移支付项目情况。

2018年上级下达我单位中央财政残疾人事业发展补助资金专项转移支付项目共1项，金额72.59万元。

（六）国有资本经营预算收支预算。

我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

残联2018年部门预算公开报表.xls