宝丰县爱卫办2018年部门预算公开

第一部分　爱卫办部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

爱卫办无内设职能科室。爱卫办事业编制11人，在职人员11人，退休人员13人 ，遗属3人。

二、主要职责

主要职责是：组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督；规划、部署、协调和指导本行政区域内的爱国卫生工作；组织开展全民健康教育活动；动员全社会参加爱国卫生活动，开展创建卫生城镇、卫生单位活动，推动农村改水、改厕、环境卫生治理与除害防病工作；制定爱国卫生工作有关标准和检查办法，组织开展检查活动；开展爱国卫生工作的交流、合作和有关科学研究；承办其他爱国卫生工作。

第二部分   宝丰县爱卫办2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为133.76万元，与2017年相比，收、支总计均减少32.32万元。主要原因：退休人员工资由机关事业单位养老中心发放，基本支出较上年减少。

二、收入预算说明

2018年收入预算133.76万元，其中财政拨款收入133.76万元，占100％，部门结转资金5.64万元，占4.22％

三、支出预算说明

2018年支出预算133.76万元，按用途划分为：工资福利支出65.97万元，占49.32％；商品服务支出11.55万元，占8.63％；对个人和家庭的补助支出2.05万元，占1.53％；项目支出54.18万元，占40.52％.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收入支出预算133.76万元，与2017年相比，收支预算减少32.32万元，主要原因：退休人员工资由机关事业单位养老中心发放，基本支出较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为128.12万元。主要用于以下方面：行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）59.39万元，占46.36％；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出48.54万元，占37.89％；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元，占7.45％；其他社会保障和就业支出2.05万元，占1.6％；行政单位医疗2.86万元，占2.23％；住房公积金5.73万元，占4.47％.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出133.76万元，其中：人员经费68.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出11.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；项目支出54.18万元，主要包括：病媒生物防制经费、创建工作经费、城乡卫生环境整洁行动经费、办公房屋租赁费、物业管理费。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0.13万元。其中：

（一）、因公出国（境）费用0元，占“三公”经费总额的0％。我单位历年没有发生因公出国（境）费用，与2017年相同，无增减变化。

（二）、公务用车购置及运行费0元，占“三公”经费总额的0％。与2017年相同，无增减变化。

（三）、公务接待费预算0.13万元，占“三公”经费总额的100%。2017年公务接待费预算0.19万元，比2017年减少，减少原因为商品和服务支出总量减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算11.55万元，2017年，机关运行经费支出预算8.44万元，增加原因主要为公车改革，增加了3.8万元的车补。机关运行经费支出主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排8.8万元，主要用于文印费、办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金10万元。2017年，我单位没有开展项目预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位资产合计31万元。其中：流动资产6万元，占资产总额的21％；固定资产24万元，占资产总额的79％；无形资产0万元，占资产总额的0％；在建工程0万元，占资产总额的0％。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宝丰县爱卫办2018年部门预算公开表