2018年宝丰县卫生系统部门预算公开

宝丰县卫计委系统2018年预算公开说明

（包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算）

目　录

第一部分　部门预算基本概况

1.部门机构设置情况

2.主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

第一部分  宝丰县卫计系统部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县卫计委为正科级财政全供单位，是县政府组成部门，内设办公室、规财股、人劳股、医政股等15个股室，下属县人民医院、中医院、妇幼院等21个二级机构。其中县卫计委机关、县疾控中心、县卫生计生监督所是财政全供单位，其余县人民医院、中医院、妇幼院、卫校、120中心、计生服务站、13家卫生院为自收自支事业单位。全系统有财政全供在职人员155人、退休人员93人、离休人员5人、遗补人员7人；自收自支在职人员2178人、退休人员313人、遗补人员47人。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展规范性文件，拟定完善卫生和计划生育政策措施，执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医疗保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生、健康教育发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家、省、市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担县内召开重要会议、重大活动的卫生保障工作。

（十七）承担县地方病防治领导小组、县艾滋病防治领导小组和县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）按照干部管理权限，管理或协助上级有关部门管理所属卫生和计生系统党员、干部队伍。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

第二部分  宝丰县卫计委系统2018年度

部门预算情况说明

（包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算）

一、收入支出预算总体情况说明

2018年宝丰卫计委系统收入支出预算均为151896651元，与2017年161524917元相比，收、支总计均减少9628266元，减少5.96%。主要原因：1.财政拨款收入较上年增加18421907元、增加32.28%，主要原因是原计生委、计生服务站预算并入，基本公共卫生服务资金、老年村医补助等项目资金政府投入增加。2.政府性基金预算安排较上年增加1359027元、增加21.54%，主要原因是贫困村卫生室项目建设投入。3.行政事业性收费较上年增加1400484元、增加76.61%，主要原因是计划生育社会抚养费征收。4.部门结转资金较上年减少17060750元、减少35.40%。5.用事业单位基金弥补收支差额较上年减少10390450元、减少21.66%。

二、收入预算说明

2018年收入预算151896651元，其中：财政补助72255235元，纳入预算管理的行政事业性收费3228484元，政府性基金预算安排7669800元，部门结转资金31138864元，用事业单位基金弥补收支差额37574268元。比上年减少9628266元，减少5.96%。

三、支出预算说明

2018年支出预算151896651元，其中：财政补助72255235元，纳入预算管理的行政事业性收费3228484元，政府性基金预算安排7669800元，部门结转资金31138864元，用事业单位基金弥补收支差额37574268元。2018年支出预算按用途划分：基本支出14,829,011元，占9.76%。其中工资福利支出13,126,878元，占8.64%；商品服务支出1285865元，占0.85%；对个人及家庭的补助416268元，占0.27%；项目支出137,067,640元，占90.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算75483719元，与2017年59049812元相比，一般公共预算收支预算增加16433907元，增加27.83%。主要原因：一是原计生委、计生服务站预算并入；二是基本公共卫生服务资金、老年村医补助等项目资金政府投入增加；三是计划生育社会抚养费征收。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为75483719元。主要用于以下方面：教育172541元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出1807765元，占2.39%；医疗卫生（类）支出72675200元，占96.28%；住房保障（类）支出828213元，占1.10%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出151896651元，其中：人员经费13546146元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出1285865元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；项目支出137067640元，主要包括：基本公卫项目经费、基药补助、老年村医生活补助、两筛项目资金、公立医院综合改革补助、严重精神障碍有奖监护资金、计生奖扶特扶资金、艾滋病救治资金等公共卫生项目资金。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算13125元。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费预算13125元，均为国内公务接待，预计批次38次，人次375人次。主要用于按规定开支的国内公务接待支出。预算数与2017年减少2500元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，继续严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出7699800元，主要原因是贫困村卫生室项目建设、中医院项目建设投入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算1285865元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，无政府采购预算安排项目。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对公立医院综合改革、实施基本药物等2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1280.99万元。2018年，我单位拟组织对计生奖扶、公立医院综合改革、实施基药等3个项目进行预算绩效评价，涉及资金1880万元。

（四）国有资产占用情况。

至2017年底宝丰卫生计生系统国有资产总额为343,713,851.54元，其中文物和陈列品4900元、通用设备33,919,432.87 家具用具装具5,615,562.56元、土地房屋及构筑物120,291,051.23元、 图书档案13,315.20元、专用设备182,063,379.68元、无形资产1,806,210.00元，较上年增加3800元。

（五）专项转移支付项目情况

2018年专项转移支付预算项目资金共有3336.173375.95万元。分别是：基本公共卫生服务项目、实施基本药物补助、老年村医补助、计划生育奖补、艾滋病救治、公立医院综合改革补助等。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

卫计委2018年部门系统预算公开报表.xls