2018年宝丰县物资行业改革发展服务中心预算

 宝丰县物资行业改革发展服务中心

2018年部门预算公开说明

 

 

    目 录

 

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算"三公"经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

 

 

第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县物资行业改革发展服务中心中心设7个内设机构。办公室、财务室、信访办公室室、综合治理办公室室、平安建设办公室室、计划生育办公室、老干部托管中心。

二、宝丰县物资行业改革发展服务中心主要职能

宝丰县物资行业改革发展服务中心在县政府办公室挂牌，负责全县物资系统工作。主要职责是：

（一）负责物资系统改革发展事宜。

（二）协助宝丰县物资总公司破产改制小组完成改工作。

（三）负责宝丰县物资总公司职工的再就业、转岗工。

（四）承办县政府交办的其他事项。

第二部分  2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县物资行业改革发展服务中心2018年收入总计1384865元，支出总计1384865元，主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是提高预算编制的科学性。

二、收入预算说明

宝丰县物资行业改革发展服务中心2018年收入合计1384865元，其中：一般公共预算1384865元; 政府性基金收支预算0元。

三、支出预算说明

宝丰县物资行业改革发展服务中心2018年支出合计1384865元，其中：基本支出1209945元，项目支出218298元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县物资行业改革发展服务中心2018年财政拨款收支预算1384865元，政府性基金收支预算0元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县物资行业改革发展服务中心2018 年一般公共预算支出年初预算为1384865元。主要用于以下方面：基本支出1209945元，项目支出218298元

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1384865元：1.基本支出1209945元，其中：工资福利支出1103831元；商品和服务支出99634元；对个人和家庭的补助支出6480元；定额补助10000元。2.项目支出218298元，其中：信访稳定及慰问金100000元；改制前退休人员医保金4920元；房屋修缮费70000元；部门结转资金43378元。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 "三公"经费公共预算2300元。其中：

1.因公出国（境）费预算0元，预算数比2017年增加(减少)0元.

2.公务用车运行维护费预算0元，预算数比2017年下降0元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

3.公务接待费预算2300元，预算数与2017年持平.。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算99634元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费以及其他费用。

2.政府采购支出预算

2018年初，暂无政府采购支出

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位未开展此项活动。

4、国有资产占用情况。

我单位国有资产共计1372791.32元。其中房屋建筑物共计907423.44元；土地共计243288.88元；电脑及打印机2套，共计19500元；空调17台，共计183819元；办公家具共计18760元。

5、专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

6、国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年没有国有资本经营预算收支预算。

 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。