2018年宝丰县特色商业区预算

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

宝丰县特色商业区管理服务中心基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

宝丰县特色商业区管理服务中心设3个内设机构。

1. 综合办公室

2. 项目建设办公室

3. 项目招商室

宝丰县特色商业区管理服务中心为正科级事业单位，隶属于宝丰县人民政府,单位核定事业编制14名，设主任1名，副主任2名，单位实有在职人员13名，包含退伍军人安置3人。

二、主要职责

负责商业区的土地储备工作。

负责特色商业区的规划编制、管理及实施工作。

负责特色商业区的项目建设、基础设施建设工作。

负责特色商业区的招商引资工作。

负责特色商业区统计数据的收集、整理、分析和上报工作。

          第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计7326.9万元，2017年收入779万元。2018年一般公共预算45.9万元，项目支出7281万元，其中政府性基金收入7266万元，事业发展支出10万元，专项业务支出5万元，较2017年预算增加6547.9万元，收入增加840.55％，主要原因：2018年基础设施建设项目增加，政府性基金预算增加。

二、收入预算说明

 2018年收入总计7326.9万元，2017年收入779万元，收入较2017年增加840.55％，增加原因是2018年项目支出比2017年项目支出多。

三、支出预算说明

2018年支出总计7326.9万元， 财政拨款支出7326.9万元。2018年支出预算按用途划分：基本支出45.9万元。其中工资福利支出42万元，商品和服务支出3.9万元，占2018年总预算的0.63%；项目支出7281万元，占2018年总预算的 99.37%。主要原因是2018年基础设施建设项目增加，政府性基金项目预算增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2018年一般公共预算支出年初预算7326.9万元与2017年相比，预算收支增加840.55%。主要原因：项目支出较上年有增加，政府性基金项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算为45.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务类支出0.399万元，占总预算的0.87%，社会保障类支出11.3万元，占 24.62 %，医疗卫生支出 3.87万元，占8.43 %，住房保障类支出 9.7万元，占 20.631万元，占44.948%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出7326.9万元。其中：人员经费45.9万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。项目支出7281万元，主要包括：基础设施补助万洋商品博览城7206万元、万洋商户入驻奖金60万元、商业区经费10万元、服务业发展经费5万元。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0.55万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元，2017预算数0万元。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，2017预算数0万元。  

（三）公务接待费预算0.55万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年政府性基金预算支出7266万元。其中基础设施补助：万洋商品博览城7206万元和万洋商户入驻奖金60万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

  2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算15万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排1.84万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位无绩效项目进行考评。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，单位资产合计300140万元。其中办公家具类16320元，台式电脑19292元，笔记本电脑4200元，一体机2200元，打印机3468元，空调14300元，单位标识牌子240360元，占资产总额的100%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开报表－新.xls