2018年宝丰市场发展中心预算说明

2018年宝丰县市场发展服务中心部门预算公开

 

   目　录

 

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

        市场发展中心机关内设6个科室。主要职责是：为市场体系建设规划提供服务。对新建市场可行性报告进行论证；市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理；市场资源开发及市场交易；多种经营的开展；为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务；环境卫生和消防安全的管理；市场管理规范；农村物交会管理；原工商部门自检、联建的市场及有关资产、债券、债务和经营性实体管理。

二、宝丰县市场发展服务中心预算单位构成

宝丰县市场中心是正科级事业单位，共有编制61人，下设6个科室8个基层所，共有51人（退休3人）。

 

第二部分

宝丰县市场发展服务中心2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县市场中心2018年收入总计203.1万元，支出总计203.1万元，与2017年相比，收入减少5.6万元，支出减少5.6万元。主要原因是：1.提高预算编制科学性，压减一般性不必要的开支。

 二、收入预算总体情况说明

宝丰县市场中心2018年收入合计203.1万元，其中：财政补助收入128.8万元; 政府性基金收入0万元;非税收入53.9万元；结余结转20.3万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县市场中心2018年支出合计203.1万元，其中：基本支出129万元；项目支出74.1万元，主要用于定补人员工资福利及市场建设、维修及管理费用。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县市场中心2018年财政拨款收支预算128.8万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，减少22.4万元。减少原因：1.压缩开支，厉行节约。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县市场中心2018年一般公共预算支出年初预算为203.1万元，其中：基本支出129万元，项目支出74.1万元。主要用于人员工资福利、医疗、养老、住房保障支出及商品服务支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宝丰县市场中心2018年一般公共预算基本支出129万元，其中：人员经费117.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费11.3万元，主要包括：办公费、邮电费、水电费、印刷费、维修维护等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县市场中心2018 年“三公”经费预算为0.063万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行费   

无   

（三）公务接待费  0.063万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017年增加0.028万元，财政全供人员增加，人员经费安排相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出预算

因办公家具及设施老化严重，2018年市场中心政府采购安排0.8万元，拟购入空调一台0.3万元，办公家具3套共5000元。

（二）机关运行经费安排情况

    市场发展中心属于自收自支事业单位，无机关运行费用。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我单位本年无开展绩效管理工作的项目。

（四）国有资产占用情况。

我单位固定资产共计429091元。其中电脑3台，共计11178元；打印机3台，共计4499元；电子监控设备1台，共计39560元；房屋及构筑物2座，共计144364元；车辆2辆共计159250元；家具77套，共计38510元；空调12台，共计31730元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

 

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。