宝丰县商务局2018年部门预算

 

 

 

 

宝 丰 县 商 务 局

 

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 宝丰县商务局预算基本情况

一、宝丰县商务局机构设置情况

二、宝丰县商务局主要职责

第二部分  宝丰县商务局2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度宝丰县商务局部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

 

 

2018年预算公开情况说明

第一部分 部门预算基本情况

一、宝丰县商务局机构设置情况

 宝丰县商务局设七个股室和商务稽查大队、商务12312投诉服务站。即1.办公室；2.市场体现建设股（宝丰县电子商务办公室）；3.市场秩序股（行政审批服务股、宝丰县12312商务举报投诉服务站）；4.商贸服务管理股；5.对外贸易股；6.对外开放服务办公室（宝丰县人民政府外商台商投诉权益保护中心）；7.宝丰县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室；

二、宝丰县商务局主要职责

 宝丰县商务局成立于2005年5月，属县政府行政机关，财务隶属于县级财政一级单位。主要职责是贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际技术合作的发展战略、方针、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。负责全县流通体制、流通秩序、电子商务、市场监管；指导全县报废汽车管理、煤炭市场管理和再生资源管理等工作。负责市场运行调节工作拟定兵组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，推动电子商务服务体系建设，规范电子商务经营行为和流通秩序；负责全县进出口管理工作等等。

 宝丰县商务局属于政府行政机关，单位执行行政单位会计制度。纳入宝丰县商务局2018年度部门预算编制范围的单位只有宝丰县商务局本级一家。

 

第二部分  宝丰县商务局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收支预算总额均为538万元，与2017年相比有所增加。主要原因是：增加一个项目运营费120万元。

二、收入预算情况说明

2018年收入合计538万元，其中财政拨款总计217万元,比上年285万元，减少68万元。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算合计538万元，(其中：基本支出197万元；项目支出341万元)其中财政拨款支出217万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出174万元，占32.34%；商品服务支出22万元，占4.09%；对个人和家庭的补助0万元；项目支出341万元，占63.38%。（其中县电子商务项目租赁费及运营费300万元）。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算231万元，与2017年相比，减少114万元，主要是减少一个项目的收支。2018年财政拨款收支预算217万元，与2017年相比有所减少。主要原因是人员减少4人。2018年收支预算项目支出35万元，较2017年减少。

五、一般公共预算支出预算安排情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为231万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22万元，占9.52%；社会保障和就业（类）支出34万元，占14.72%；医疗卫生（类）支出10万元，占4.33%；住房保障（类）支出14万元，占6.06%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出538万元，其中：人员经费174万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出341万元，主要包括：电子商务产业运营服务费180万元，电子商务园区场地租赁费120万元，电子商务进农村工作培训费10万元；商务综合执法工作经费25万元；其他商品和服务支出6万元。

 

七.“三公”经费增减变化原因等情况说明

2018年“三公”经费预算0.3万元，与2017年“三公”经费支出预算数比 ，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费为0万元

主要原因：我局在2018年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费的预算。主要原因：公车改革后，局机关无在编车辆，原有车辆已经报废处理。

（三）公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出，2018年的公务接待费预算0.3万元，较2017年有所下降，主要是在职人员减少。公务接待费占“三公”经费总额的100%；

八.政府性基金预算支出预算情况说明

2018年使用政府性基金预算拨款安排的项目支出300万元。（其中县政府电子商务项目场地租赁费120万元；县政府电子商务运营费180万元）。

九.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算22万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位无对相关的项目进行预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

第一.截止2017年底，商务局账面显示国有资产占用总额为79万元 ，实际盘点数据为48.58万元。其中流动资产1.51万元，占资产总额的3.11%；固定资产47.06万元，占资产总额的96.89%；其中:通用设备35.81万元，占固定资产总额的76.09%；专用设备0.58万元，占总额的1.23%；家具用具10.67万元，占固定资产总额的22.68%。

本单位无土地、房屋建筑物、车辆及其他大型设备。

第二.账面数与实有数差异情况说明。

本单位账实有差异的会计科目共1项。即固定资产。2005年成立商务局以来，购置的所有固定资产都在商务局账面上，2009年大商务局分为三个单位（即：招商局、商务局和企业改制中心），分家时基本上是办公家具随人走，所有商务局固定资产没有详细分，没有三方签字认可的分割单，就没有办法做账务处理，以至于分到其他两个单位的资产仍在商务局账面上挂着。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）.国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

 

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2018年2月12日