宝丰县企改中心2018年部门预算公开

目　录

第一部分　宝丰县企业改革服务中心部门预算基本概况

一、宝丰县企业改革服务中心部门机构设置情况

二、宝丰县企业改革服务中心主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表　  

               

第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

　宝丰县企业改革服务中心内设办公室、信访股、企业职工管理股、企业改制股。

二、主要职责

主要职责是：（一）负责管理、经营全县国有企业和集体企业资产（物资行业改革发展服务中心除外）

（二）负责全县国有企业和集体企业的改制工作。

（三）负责全县国有企业和集体企业改制前后的信访稳定工作。

 

第二部分  宝丰县企业改革服务中心2018年度部门

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为283.87万元，与2017年相比，收、支总计减少36.5万元。主要原因：商品和服务减少；改制前退休人员基本医疗金免缴。

二、收入预算说明

2018年收入预算283.87万元，其中财政拨款收入283.87万元。比上年减少36.5万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算283.87万元，其中财政拨款支出283.87万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出179.34万元，占63.18%；商品服务支出17.33万元，占6.11%；对个人和家庭的补助10.34万元，占3.65%；项目支出76万元，占26.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算283.87万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少36.5万元，主要原因：商品服务和项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为283.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.33万元，占6.11%；社会保障和就业（类）支出84.85万元，占29.89%；医疗卫生（类）支出7.7万元，占2.72%；住房保障（类）支出15.57万元，占5.49%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出283.87万元，其中：人员经费189.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出76万元，主要包括：改制前退休人员医疗保险金3.8万元；改制信访稳定经费、困难职工及离退休职工春节救助、慰问39万元；办公楼修缮10万元；香宝公司遗留问题23万元。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0万元。2018年三公经费支出预算数比2017年减少5.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2017年相比无变化。

（二）公务用车运行维护费预算0万元.

（三）公务接待费预算0万元，预算数比2017年减少0.4万元，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算17.33万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位未开展此项活动。

（四）国有资产占用情况。

我单位2018年固定资产共计224860元.其中电脑15台，共计50300元；打印机4台，共计6880元；复印机1台，共计4800元；路由器1台，共计900元；交换机1台，共计490元；空调1台，共计4500元；冰柜1台，共计1800元；消毒柜1台，共计1100元；钢琴1台，共计19000元家具共计135090元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

   我单位2018年没有国有资本经营预算收支预算

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。