2018年宝丰县粮食局部门预算公开

 

 

 

 

 

宝 丰 县 粮 食 局

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

　　                 

 

 

 

 

 

2018年预算公开情况说明

第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县粮食局在宝丰县政府办公室挂牌，主管全县粮食工作。宝丰县粮食局设3个内设机构。办公室、财审人劳保卫股、储运调控基建股。

二、主要职责

（一）负责监督国家有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划、收储、动用县级储备粮的建议；拟定粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。 
  （二）承担粮食监测预警和应急责任；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；监督检查最低粮食收购价等政策的执行；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作；组织实施全县粮食“放心粮油”工程建设。 
  （三）负责全县粮食流通和县级储备粮管理的有关政策的监督执行；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；承担对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和原粮卫生监测；进行粮食收获质量调查和品质测报；承担粮食运输活动和政策性用粮的购销活动，对执行粮食流通统计制度的情况进行监督检查。 
  （四）负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划；监督执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责全县粮食质量监测体系建设；监督执行地方粮食质量标准和行业标准；监督执行粮食储存、运输的技术规范；开展粮食流通的对外合作和交流。 
  （五）负责全县粮食仓储管理、技术推广和安全储存工作；指导粮食行业安全生产工作。 
  （六）拟定全县粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划；管理有关粮食流通设施国家和地方投资项目；负责组织指导全县粮油的购、销、调、存等各项业务活动。 
  （七）承担县级储备粮管理；会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量、计划；提出县级储备粮规模建议；会同有关部门制定县储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县储备粮的数量、质量和储存安全；制定县储备粮管理的技术规范并监督执行。 
  （八）负责全县社会粮食流通统计工作，建立健全全县社会粮食流通统计制度。 
  （九）负责全县政策性粮油业务的财务管理和核算工作。 
  （十）承担县人民政府交办的其他事项。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县粮食局2018年收入总计745.8万元，其中，一般公共预算692.2万元，部门结转资金53.6万元，与2017年相比，减少116.2万元。主要原因是我单位退休人员工资转机关养老中心发放。

二、收入预算说明

2018年收入预算745.8万元，其中财政拨款收入745.8万元。比上年减少116.2万元。主要原因是我单位退休人员工资转机关养老中心发放。县储粮轮换费用减少8万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算745.8万元，其中财政拨款支出692.2万元。部门结转资金53.6万元.2018年支出预算按用途划分：工资福利支出170万元，占22.8%；商品服务支出23万元，占3%；对个人和家庭的补助21万元，占2.8%；定额补助：187.5万元，占25%;项目支出344.3万元，占46.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算692.2万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少170.1万元，主要原因：主要原因是退休人员工资转机关养老中心发放县储粮轮换费用减少8万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为692.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.8万元，占6.6%；医疗卫生（类）支出7.4万元，占1%；住房保障（类）支出14.8万元，占2.1%；粮油储备：624.2万元，占90.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出745.8万元，其中：人员经费401.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出343.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出.

七、三公经费增减变化原因说明

宝丰县粮食局2018 年“三公”经费预算为0.30万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元

主要原因：我局在2018年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费的预算。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费。预算数比 2017 年减少0.14万元。主要原因：人员减少，公务接待经费减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

宝丰县粮食局2018年运行经费，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

宝丰县粮食局2018年一般公共预算年初安排为692.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业495.2万元；粮油物资储备197万元。

其中：人员经费379万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、定额补助；公用经费23万元，主要包括：办公费、印刷费等支出；项目资金290.2万元，系县级储备粮利费补贴181万元；县级储备粮轮换费用16万元；系统信访稳定经费及困难职工救助15万元；粮食市场监督检查资金3万元；粮食系统国有资产管理中心经费补助5万元；河南宝粮粮油企业集团系统退休职工医疗金70.2万元.

宝丰县粮食局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）政府采购支出预算

2018年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位未开展此项活动。

（四）国有资产占用情况。

我单位固定资产总额为381847.8元，其中：办公家具类50050元；电视机2台10930元；打印机8台12900元；空调23台112341.8元；车1台55000元；台式机15台84078元；门9000元；监控系统1套6978元；扫描仪2台1080元；冰箱1台4960；照相机1台6800元；饮水机1台750元；碎纸机1台490元；复印机2台26490元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

   我单位2018年没有国有资本经营预算收支预算。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、县级储备粮利费补贴：由地方财政支付承储单位保管粮食的保管费用和贷款利息。

十、县级储备粮轮换：在储备规模不变的情况下，为保持县级储备粮品质符合国标规定，承储企业按照报批的轮换计划，以当年产新粮替换原库存粮食的业务。