宝丰县旅游局2018年预算公开

2018年宝丰县旅游局

预

算

公

开

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县旅游局内设4个职能股室,有办公室、监督管理股、规划发展股、行政执法股。

二、宝丰县旅游局主要职能

1.统筹协调全县旅游业发展，拟定全县旅游发展战略、政策、规划，起草相关规范性文件并监督实施。

2.拟定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全县旅游整体形象对外宣传和旅游市场开发工作。负责全县重大旅游活动的组织与实施工作。

3.组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作。引导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责全县旅游信息化建设和安全监管。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。推进旅游业与信息产业融合发展。

4.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为。会同有关部门履行旅游安全管理责任，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5.拟定并组织实施旅游人才规划，组织、指导全县旅游培训工作.会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

6.承办县政府交办的其他事项

第二部分  2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县旅游局2018年收入总计328万元，支出总计328万元，主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是提高预算编制的科学性。

二、收入预算说明

宝丰县旅游局2018年收入合计328万元，其中：一般公共预算69万元; 政府性基金收入0元；事业收入0元;部门财政性资金结转216万元。

三、支出预算说明

宝丰县旅游局2018年支出合计328万元，其中：基本支出69万元，占21%，项目支出259万元，占79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县旅游局2018年财政拨款收支预算328万元，政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县旅游局2018 年一般公共预算支出年初预算为328万元。主要用于以下方面：基本支出69万元，住房保障类支出12万元，占17%，医疗卫生类支出4万元，占5%，项目支出259万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出328万元，其中：人员经费69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出259万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年增加(减少)0万元.

2.公务用车运行维护费预算0万元，预算数比2017年下降0万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

3.公务接待费预算1146万元，预算数与2017年持平.。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购支出预算

2018年初，暂无政府采购支出

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明  

2018年，我单位未开展此项活动

4.国有资产占用情况。

我单位国有资产共计122233元。其中办公家具共计26220元；台式计算机15台，共计65458元；保险柜1个，共计880元；便携式计算机1台，共计5999元；打印机2台，共计4700元；复印机1台，共计11296元；照相机1台，共计7680元。

5.专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

6.国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

旅游局2018年部门预算公开报表－新.xls