宝丰县移民局2018年预算公开

2018年度宝丰县移民安置局部门预算公开说明

目 录

第一部分 宝丰县移民局概况 

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县移民安置局2018年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：宝丰县移民安置局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

宝丰县移民安置局概况

一、部门机构设置情况

移民安置局下设5个股室。分别是：综合股、财务股、移民后扶股、监督股、南水北调股 。

二、主要职责

宝丰县移民安置局成立于1986年5月，属于事业单位，2014年与县南水北调办合署办公，现有干部职工47人。主要职责是：负责全县2万多人水库移民后期扶持和管理；南水北调总干渠宝丰段工程前期协调，移民的搬迁安置；丹江口水库移民宝丰安置点的规划实施，组织移民干部职工的业务技能培训和移民的生产技能培训等。

                       第二部分 

宝丰县移民安置局2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

    2018年度宝丰县移民安置局总收、支预算均为4862.89万元。与2017年相比，收、支总计均减少了45.35万元，减少 0.01%，原因为减少了移民后扶项目资金。    

二、收入预算情况

宝丰县移民安置局2018年度预算4862.89万元，其中：上年结转 2467.35万元，占 50.73 %；财政拨款173.69万元；国有资产有偿性使用40万元，政府性基金收入2181.85万元；与2017年对比减少45.35万元，减少 0.01%，原因为减少了移民后扶项目资金。

三、支出预算情况

宝丰县移民安置局2018年度支出预算4862.89万元，其中：基本支出153.70万元，占 3 .2%；后期扶持专项支出4709.20万元，占96.8% ；与2017年对比减少45.35万元，减少0.01%，原因为减少了移民后扶项目资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

宝丰县移民安置局2018年一般公共预算收支预算173.69万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加20.1万元，主要原因：农林水支出增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

宝丰县移民安置局2018 年一般公共预算支出年初预算为213.69万元。主要用于以下方面：社会保障和就业10.58万元；医疗卫生6.18万元 ；行政（事业）运行支出185.58万元；住房保障支出11.35万元；

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出153.69万元，其中：工资福利支出147.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴绩效、机关事业单位基本养老保险金缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、退休费。项目支出6.55万元，主要包括：办公费、差旅费支出；印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费增减变化原因等说明

2018 年“三公”经费预算0.3元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017 年减少2.4万元，减少90%。主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，实行公车制度。

（二）“三公”经费支出公开 

1.因公出国（境）费 0万元，预算数与 2017 年相比没有变化。

2.公务用车购置及运行费0万元，其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费0万元。预算数比2017年下降2.5万元，减少原因为坚持厉行勤俭节约，实行公车制度，2018年移民局本级开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.3万元。预算数比2017年增加0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，原因为2018年将开展南水北调中线工程验收工作，预计接待国内来访团8批次，人数60人左右。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县移民安置局2018年政府性基金预算支出2181.85万元；其中：专项业务1115.35万元；事业发展专项支出1066.5万元）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费支出年初预算为6.55万元。其中包括办公费、水电费、邮电费等。

（二）政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算600万元安排。主要用于大中型水库后期扶持项目资金460万元，跨省际库区基金100万元；电脑、空调、办公用品、印刷品等40万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1072.98万元，完成移民后期扶持资金发放1050.69万元，结存资金22.29万元。2018年我单位拟组织对 一个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1066.5万元。

（四）国有资产占用情况

截至目前，我单位资产合计352.10万元。其中：流动资产320.36万元，占资产总额的91%；固定资产31.75万元，占资产总额的9%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付项目金额1066.5万元，其中为提前下达2018年大中型水库移民后期扶持资金1066.5万元。

（六）国有资本经营预算收支预算

我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

移民局2018年部门预算公开报表－新.xls