宝丰县农机局2018年预算公开

2018年度宝丰县农机局部门预算公开说明

目 录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

 

第一部分

宝丰县农机局部门概况

 

一、部门机构设置情况

宝丰县农业机械管理局是管理全县农业机械化工作的县政府直属事业单位。宝丰县农机局机关内设5个股室：办公室、计财股、管理股、科教股、纪检室。

二、主要职责

主要职责是：贯彻国家、省、市、县有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业的管理规章;研究提出全县农业机械化发展的规划、计划、经审定后组织实施，监督执行农机管理的规章和标准；参与有关农业机械化科技、教育协调工作；指导全农机服务体系建设好机械化农业生产工作；负债拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作；负债农业机械科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的管理工作；负债农业机械化统计汇总和分析，指导农机管理系统的财务和审计工作，指导农机管理系统信息网络建设。承担全县“三夏”、“三秋”服务工作。

     

 

 

第二部分

宝丰县农机局2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县农机局收、支总预算均为2450.56万元，与2017年相比，收、支总计均增加940.3万元，增加62.26%，原因是农机补贴列入2018年部门预算。

    二、收入预算情况          

宝丰县农机局2018年收入总计2450.56万元，其中：上年结转1010.45万元，占41.23%，财政拨款1427.6万元，占58.25%，国有资产12.5万元，占 0.51%。与2017年对比增加940.3万元，增加62.26%，原因是农机补贴列入2018年部门预算。

    三、支出预算情况                     

2018年支出合计2450.56万元，其中：基本支出394.11万元，占16.1%。项目支出2056.45万元，占83.9%与2017年对比增加940.3万元，增加62.26%，原因是农机补贴列入2018年部门预算。

    四、财政拨款收支预算情况说明              

宝丰县农机局2018年一般公共预算收支预算1427.6万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加1031.2万元，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县农机局2018 年一般公共预算支出年初预算为1440万元。主要用于以下方面：一般公共服务0万元；社会保障和就业53.6万元；医疗卫生14.4万元 ；农林水事务1343.2万元；住房保障支出28.8万元。

六、支出预算经济分类情况说明

宝丰县农机局2018 年一般公共预算基本支出为383.9万元。其中：人员经费331.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出对。个人和家庭补助支出5.6万元；公用经费46.4万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费增减变化原因等说明

宝丰县农机局2018 年“三公”经费预算为0万元，与2017年相比没有变化，原因为压缩公务接待费支出，实行公车制度。

（二）“三公”经费 支出公开说明

     1.因公出国（境）费0万元，预算数与2017年相比没有变化。

     2.公务用车购置运行费 0万元。预算数与2017年相比没有变化。

（1）公务用车购置支出为0万元。

（2）公务用车运行为0万元。2018年农机局及下属二级单位开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。预算数与2017年相比没有变化。

    八、政府性基金预算支出情况说明

农机局2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费48.54万元。其中包括办公费、水电费、邮电费等。

（二）政府采购安排情况说明

 2018年政府采购预算安排5万元。主要用于办公电脑1.5万元、空调1.5万元、办公耗材1万元、印刷费1万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位未对项目进行预算绩效评价。2018年，我单位未安排项目进行预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况

我单位资产合计155.5万元，其中：流动资产33.3万元，占资产总额的21.4%；固定资产122.2万元，占资产总额的78.6%；

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付项目金额1010万元，其中：提前下达2018年农机购置补贴资金900万元；提前下达2018年农机深松整地补助资金110万元。

（六）国有资本经营预算收支预算

 我单位2018年无国有资本预算收入。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。