宝丰县委农村工作办公室办2018年预算公开

2018年度宝丰县委农办部门预算公开

 

目 录

第一部分 宝丰县委农办概况 

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 宝丰县委农办2018 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：宝丰县委农办2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

第一部分

宝丰县委农办概况

 

    一、部门机构设置情况

下设综合室、改革室、经济室。

二、主要职责

1、指导全县“三农”工作2、综合协调全县新农村建设、农口及涉农部门的相关工作3、组织开展农业农村改革发展的重大问题的调研4、承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作5、承担县农业经济机构调整办公室日常工作，承办县委交办的其他事项。

 

 

第二部分

宝丰县委农办2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县委农办收、支总预算均为1940.37万元，与2017年相比，收、支总计均增加了381.83万元，增加24.5%，原因为增加改善人居环境经费。 

二、收入预算说明 

2018年部门预算安排1940.37万元，2018年部门预算安排1558.54万元,增加381.83万元，增加24.5%，原因为增加改善人居环境经费。

三、支出预算说明

2018年部门预算总支出1940.37万元，与上年相比收入增加381.83万元，增加24.5%，原因为增加改善人居环境经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018一般公共预算收支预算56.9万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加12.5万元，主要原因：一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县委农办2018 年一般公共预算支出年初预算为56.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务45.2万元，社会保障和就业6.2万元，医疗卫生1.8万元，住房保障支出3.7万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年基本支出50.87万元，(其中：工资福利支出42.62万元，商品和服务支出 8.24万元）。项目支出1889.50万元，(其中：事业发展专项支出583.50万元，专项业务支1306.00万元）。基本支出占总支出的2.6%。项目支出占总支出的97.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费增减变化原因情况说明

宝丰县委农村工作办公室2018 年“三公”经费预算为0万元。与2017年相比减少0.1万元，减少100%，原因为压缩公务接待费支出，实行公车制度。

（二）三公经费支出公开

1、因公出国（境）费 0万元，本单位工作人员本年度无公务出国（境）业务。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：

（1）公务用车购置费 0万元。

（2）公务用车运行费 0万元。2018年县委农办本级开支的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费0万元。预算数比2017年下降0.1万元，原因为厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县委农办2018年政府性基金预算拨款安排1300万元，为农村基础设施建设支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

宝丰县委农村工作办公室2018年度运行经费支出预算6万元，其中：办公费1.26万元、邮电费0.7万元等。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排5万元。主要用文印费3万元，办公设备购置费2万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位未对项目进行预算绩效评价。2018年，我单位未安排项目进行预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况

截至目前，我单位资产合计53.16万元。其中：流动资产47.86万元，占资产总额的90%；固定资产5.3万元，占资产总额的10%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付

（六）国有资本经营预算收支预算

 我单位2018年无国有资本预算收支情况。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。