宝丰县林业局2018年预算公开

宝丰县林业局2018年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 宝丰县林业局基本概况 

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 宝丰县林业局2018 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：宝丰县林业局2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

9、国有资本经营预算收支情况表

第一部分    宝丰县林业局概况

一、部门机构设置情况

宝丰县林业局为县政府组成部门，下属7个二级机构。其中森林防火办公室、林业技术推广中心、森防站3个财政全供事业单位共有在职职工人数71人，离休1人，退休32人，遗属8人。自收自支人员34人。

二、主要职责

主要职责是：研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护和造林绿化的规划设计，经批准后组0织实施，并依法监督检查；指导全县林业经济体制改革。拟订全县林业发展战略、中长期规划并组织实施；负责林业资金的筹集和管理；监管全县林业资金的使用。组织开展植树造林工作；负责以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责林业工程项目的编制、实施、监督与管理；负责乡镇林业工作机构的建设和管理；负责全县退耕还林工作；负责林业新技术、新成果的引进推广工作。组织、指导对全县森林资源（含用材林、防护林、经济林及其它林种）的管理；组织全县森林资源的使用；依法监督林木、竹材的凭证采伐、运输和经营加工；负责全县林地、林权管理并对林地征用、占用进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；负责全县林地调查、定级评估工作。负责《森林法》、《野生动植物保护法》等有关法律法规的贯彻落实，依法查处破坏森林资源的案件，依法打击林业违法犯罪；负责全县森林防火工作；负责全县森林病虫害的监测、防治和检疫工作。负责全县林业科技、宣传、教育工作；负责全县林业队伍建设与管理。

第二部分   宝丰县林业局2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰林业局及下属机构收、支总预算均为8329万元，与2017年相比，收、支总计均减少了3904万元，增加47%，原因为2017年结转结余项目资金纳入2018年部门预算。

二、收入预算说明

2018年年初预算8329万元，其中：上年结转5223万元，占63%；一般公共预算拨款收入3105万元，占37%。与2017年对比增加3904万元，增加47%，原因为2017年结转结余项目资金纳入2018年部门预算。

    三、支出预算说明

    宝丰县林业局2017年年初预算总支出8329万元。其中：基本支出542万元，占7%；项目支出7787万元，占93%。与2017年对比增加3904万元，增加47%，原因为2017年结转结余项目资金纳入2018年部门预算。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县林业局2018年财政拨款收支总预算1049.9万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加83.6万元，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1060.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元。社会保障和就业（类）支出74.3万元；医疗卫生（类）支出18.3万元，退耕还林245.8万元，农林水支出685.5万元；住房保障（类）支出36.6万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出541.5万元，其中：人员经费478.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出62.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费增减变化原因等说明

2018 年“三公”经费预算为1.5万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017减少3.7万元，减少71%，减少原因为厉行勤俭节约，实行公车制度。

（二）“三公”经费支出公开说明

1.因公出国（境）费 0万元，预算数与 2017年相比没有变化。

2.公务用车购置及运行费0万元。预算数比2017年下降5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，实行公车制度，2018年林业局及下属二级单位开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.5万元，预算数比2017年增加1.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，原因为人员增加业务量增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县林业局2018年政府性基金预算支出2045万元，其中：宝丰县林业局支出2045万元，农村基础设施建设（504001）支出1894万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（504001）151万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算62.7万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排20万元。主要用于办公设备、办公用品购置。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位未对项目进行预算绩效评价。2018年，我单位未安排项目进行预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况

截至目前，我单位资产合计755.13万元。其中：流动资产254.3万元，占资产总额的33.5%；固定资产466.8万元，占资产总额的62%；无形资产34万元，占资产总额的4.5%；在建工程0万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付项目金额341.29万元，其中为提前下达2018年中央和省级林业专项资金341.29万元。

（六）国有资本经营预算收支预算

 我单位2018年无国有资本预算收入。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：林业局2018年部门预算公开报表