2018年编办预算公开

宝丰县编办部门预算公开说明

（2018年度）

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县编办部门预算包括局机关本级预算和编办下属属事业单位预算，分别是；1、宝丰县机构编制电子政务中心；2、宝丰县事业单位登记管理服务中心

二、主要职责

一、贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案；制定相关政策规定；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

一、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的有关问题；协调有关专项改革事宜。

三、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡（镇）机构改革方案。

四、统一管理全县党政机关，人大 * 职责内容、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

五、协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间与乡（镇）之间的职责分工。

六、审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和领导职数；审核各乡（镇）党政工作部门的设置与调整及乡（镇）党政机关的人员编制总额。

七、拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

八、监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案的执行情况。

九、建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

十、负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

   十一、研究拟定全县事业单位登记管理工作规划和工作制度，负责全县事业单位登记管理工作。

十二、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

十三、承办县委、县政府和机构编制委员会交办的其他事项。

第二部分宝丰县编办2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县编办2018年收入、支出合计均为84.2万元，与2017年相比，收、支总计各减少0.5万元，减少1%。主要原因：贯彻党的十八大精神，减少了不必要的开支，勤俭节约。

二、收入预算说明其中： 2018年收入合计84.2万元一般公共预算82.7万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元;部门财政性资金结转1.5万元。

三、支出预算说明

2018年支出合计84.2万元，其中：一般公共服务82.6万元，基本支出77.7万元，其中：工资福利支出67.7万元占87%、商品和服务支出10万元占13%。项目业务支出5万元，占一般公共服务的0.1%。主要用于主要用于事业单位分类改革、行政审批制度改革和政府职能转变工作及机构编制实名制信息管理工作。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县编办2018年财政拨款收支预算82.7万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，增长1%。

五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算82.7万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加4万元，主要原因：工资上调随之养老金、医疗保险，工伤保险、公积金上调4%。

六、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为82.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64万元，77占%；社会保障和就业（类）支出9.8万元，占12%；医疗卫生（类）支出2.9万元，占0.03%；住房保障（类）支出5.9万元，占0.07%。

七、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出82.7万元，其中：人员经费67.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置；项目支出5万元，主要用于事业单位分类改革、行政审批制度改革和政府职能转变工作及机构编制实名制信息管理工作。

八、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0.12万元。其中：

（一） 因公出国（境）费预算0万元，2017年和2018年我单位没有因公出国。

（二） 公务用车运行维护费预算0万元，由于公车改革我单位车辆全部移交给宝州公司。

（三）公务接待费0.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少96%。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算10万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，我办事业单位分类改革和行政审批制度改革和政府职能转变工作及机构编制实名制信息管理工作需持续开展。全部列支在项目预算里面，主要用于办公设备、办公用品购置，共计3.58万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位没有进行预算绩效评价。2018年，我单位没有计划进行预算绩效评价，无涉及项目资金。

（四）国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，我单位资产总计16.5万元。流动资产合计3.5万元，占资产总额的22%；固定资产13万元，占资产总额的78%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。             

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）有资本经营预算收支预算

我单位2018年没有安排国有资本预算。 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。