2018年度宝丰县民族宗教局部门预算公 开

第一部分  宝丰县民族宗教局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策，研究并拟订全县有关民族、宗教事务的规范性文件，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。
（二）协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互相合作，依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织承办县民族团结进步表彰活动。
（三）配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配和使用管理。
（四）协调有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。
（五）依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。
（六）依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
（七）配合有关部门和宗教界开展对外以及对港澳台的宗教交往活动和涉及民族和宗教对外宣传工作。
（八）协助有关部门做好全县少数民族干部和各类专业技术人才的培养、教育和使用工作。
（九）指导乡（镇）、街道办事处民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。
（十）负责辖区内清真食品市场的管理工作。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
    二、部门构成

民族宗教局内设部门有：办公室、民族股、宗教股，经费供给方式为财政全供。一级预算部门数量1个，财政部门已批复预算部门数量1个，应公开的部门数量1个。

三、部门人员情况

民族宗教局编制6人，行政编制5人，工勤编制1人。现有在职人员6人，离退休人员6人。

第二部分  宝丰县民族宗教局2018部门预算

情  况  说  明

一、收入支出预算总体情况说明

收入预算：2018年度收入预算191.46万元，一般公共预算为191.46万元。

支出预算：2018年工资福利支出43.45万元，商品和服务支出8.38万元，对个人和家庭补助0.64万元，以上经费主要用于保障机构运转。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县民族宗教局2018年收入合计191.46万元，其中一般公共预算181.48万元，部门结转资金9.98万元，政府性基金收入0万元，其他资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县民族宗教局2018年支出合计191.46万元，其中：基本支出52.48，占总支出比例 27.4% ，项目支出138.98万元，占总支出比例为72.6% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县民族宗教局2018年财政拨款收入预算191,46万元。政府性基金收入0万元。

五、预算收支增减变化情况说明

宝丰县民族宗教局2018年预算总收入191.46万元，与去年同期146.52万元相比增加 44.94 万元，增加比例为 31% 。增加原因是项目支出增加。

六、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县民族宗教局2018年一般公共预算支出年初预算为191.46万元，其中基本支出为52.48万元，项目支出为138.98万元。

七、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

宝丰县民族宗教局2018年一般公共预算基本支出191.46万元，其中工资福利支出43.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。商品和服务支出83.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助0.68万元。项目其它支出138.98万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0.1万元，2018年“三公”经费支出预算数与2017年 1.1万元相比减少比例为 91% ，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，预算数与2017年相比没有变化。

（二）公务接待费0.1万元，预算数与2017年相比减少比例为50%。下降的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》。

（三）公务用车购置及运行数0万元，预算数与2017年相比减少比例为100%。主要原因是2018年我单位无公务车。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县民族宗教局2018年运行经费支出191.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年有文印费政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位无绩效管理工作安排。

（四）国有资产占用情况

截止2017年12月31日资产合计 7.22 万元，其中流动资产2.59 万元，占资产总额的36% 。固定资产4.63 万元，占资产总额的 64%  。无形资产0万元，受托代理资源0万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务按待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宝丰县民族宗教局年度部门预算表

2018年部门预算公开报表－新.xls