宝丰县机关事务管理办公室2018年度部门预算

 宝丰县机关事务管理办公室

2018年度部门预算

 

目　　录

 

第一部分　宝丰县机关事务管理办公室办公室概况

1、主要职责

2、主要构成

第二部分　宝丰县机关事务管理办公室办公室2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

 附件：宝丰县机关事务管理办公室办公室2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

       九、国有资本经营预算收支情况表

 

第一部分  宝丰县机关事务管理办公室办公室概况

宝丰县机关事务管理办公室于2011年5月6日经县编制委员会研究，将原来合署办公的宝丰县机关事务管理办公室和宝丰县县委县政府外事接待办公室分设，属正科级事业单位。   

1998年5月6日，经县编制委员会研究，其核定人员编制11名。实有工作人员1人。其中核定领导职数3人，实有领导职数5人（正职1人，副职4人）。

二、主要职责

主要职责是：宝丰县机关事务管理办公室是县委、县政府领导的事业单位，规格是正科级。负责机关事业单位办公用房管理，公务用车管理，承担公共机构节能监督管理工作，接待中央、国家各部门、省、市委、人大、政府、政协到我县检查工作的领导同志及随行人员；接待外省、地、县委、人大、政府、政协来我省参观、考察指导工作的领导及随行人员；接待上级新闻单位来我县采访调研的新闻记者；接待省、地、县各局委来我县参观、考察指导工作的领导及随行人员；接待县领导临时交办的接待任务；为宝丰县的经济建设服务，招商引资；接待省、市委、人大、政府、政协在我县召开的各种现场会，经验交流会等；搞好接待，减少财政支出；对各单位搞活动协调服务，对服务单位进行指导、培训，树立宝丰的对外形象。承办县委、县政府交办的其他事宜。

第二部分　宝丰县县委县政府外事接待办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为989.08万元，与2017年相比，收、支总计均减少674.92万元，减少68.23%。主要原因：退休人员工资转交机关事业养老保险中心发放，项目支出减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入414.54万元，上年结转63.29万元，政府性基金收入511.25万元。

支出包括：基本支出107.04万元，占10.82%，项目支出882.04万元，占89.18 %。其中基本支出中：工资福利支出64.75万元，商品服务支出41.63万元，对个人和家庭补助支出0.65万元。项目支出中：专项业务支出882.04万元。

二、收入预算说明

2018年度收入预算合计989.08万元。比上年减少674.99万元，减少68.24%。主要原因：退休人员工资转交机关事业养老保险中心发放，项目支出减少。

三、支出预算说明

 2018年度支出预算989.08万元，其中财政拨款支出477.83万元，占48.31%，政府性基金支出511.25万元，占51.69%。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出64.75万元，占6.55%；商品服务支出5.63万元，占0.56%；对个人和家庭的补助0.64万元，占0.06%；定额补助36万元，占3.65%；项目支出882.04万元，占89.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收入收支预算414.53万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少577.38万元，减少139.28%，主要原因：退休人员工资转交机关事业养老保险中心发放，项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算支出年初预算为414.53万元，与2017年比减少577.38万，减少139.28%。主要原因：退休人员工资转交机关事业养老保险中心发放。项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出88.58万元，占21.36%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出307.5万元，占74.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.37万元，占2.26%；其他社会保障和就业（类）支出0.65万元，占0.17%；医疗卫生（类）支出2.82万元，占0.67%；住房保障（类）支出5.62万元，占1.36%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算基本支出107.03万元，其中：人员经费65.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数比2017年下降2.5万元。主要原因是公车改革，单位车辆上交。

（三）公务接待费预算0.12万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的100%。主要用于单位内按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出511.25万元，比2017年减少112.89，减少22.08%。主要原因：项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算41.63万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

本单位根据单位职责要求明确了各项工作的执行计划、考核指标等事项，也制定了相应的管理制度，组织人力物力完成各项工作。在财力有限的情况下坚持“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，保证重要工作的完成。

（四）国有资产占用情况。

我单位截至2017年12月31日，资产合计345.67万元。其中：流动资产0.00万元，占资产总额的0.00%；固定资产345.67万元，占资产总额的100.00%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

我单位2018年无国有资本预算收支情况。

 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年部门预算公开报表－新.xls