2018年宝丰县安监局预算公开

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

 

 

 

　　                  第一部分  部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县安全生产监督管理局设6个内设机构。分别是办公室、政策法规股、矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、冶金工贸安全监管股、职业卫生安全监管股。
二、主要职责

主要职责是：贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草拟订全县安全生产政策、规划，协调有关部门的安全生产规章制订工作。
    承担全县安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督有关部门和乡（镇）政府的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。
    承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况。
    承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。
    按照有关规定做好职业卫生安全许可工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
    负责组织和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况。
    负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
    组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，依法组织、协调特种作业人员（特种设备作业人员煤矿特种作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格申报工作。
    承担县政府安全生产委员会办公室工作，承办县政府交办的其他事项。

第二部分  宝丰县安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为858.7619万元，与2017年相比，收、支总计均减少620.8176万元。主要原因：基本支出、项目支出较上年有减少。

二、收入预算说明

2018年收入预算797.5486万元，其中财政拨款收入741.5486万元。比上年减少508.4766万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算858.7619万元，其中财政拨款支出741.5486万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出443.1992万元，占51.6%；商品服务支出36.8802万元，占4.3%；对个人和家庭的补助19.6176万元，占2.3%；项目支出359.0649万元，占41.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收支预算741.55万元，主要用于社会保障和就业支出68.50万元，医疗卫生支出14.66万元，资源勘探电力信息等服务支出629.06万元，住房保障（类）支出29.33万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为797.5486万元。主要用于以下方面：资源勘探电力信息等服务支出685.0688万元，占85.9%；社会保障和就业（类）支出68.4977万元，占8.6%；医疗卫生（类）支出14.6640万元，占1.8%；住房保障（类）支出29.3281万元，占3.7%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出858.7619万元，其中：人员经费499.6970万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出359.0649万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算2万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年持平，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数比2017年下降30万元。主要原因是公务用车改革，单位的所有车辆都已上交。占“三公”经费总额的0%。

（三）公务接待费预算2万元，预算数比与2017年减少6万元，占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算30万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排20万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7.2万元。

（四）国有资产占用情况。

（1）结合预算收支、债务以及资产盘点情况分析资产总量、分布、构成、变动情况。

通过全面盘点，总资产合计为8441555.4元。其中本单位无形资产64,825.92元，占总资产的0.77%；固定资产8,376,729.48元，占总资产的99.23%；其中土地、房屋及构筑物3,240,564.29元，通用设备2,944,326.20元；专用设备1,698,562.29元；家具用具493,276.70元。2017年本单位增加通用设备249370元，家具用具53780元 。                            

（2）分析本单位主要资产的配置、使用、处置等情况。

2017年本单位总资产为8441555.4元，主要资产是固定资产，占总资产的99.23%，无形资产占0.77%。2017年增加固定资产565045.2元，处置固定资产807571元，其中无偿调拔固定资产247828元，处置5台车辆，金额为559743元。2015年底宝丰县煤矿局和矿山救护队分别划入资产4324817.89元和2173886.98元，占本单位总资产的70%。由于这些资产年久失修，大部分资产不能正常使用。

（3）分析本单位利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

本单位资产没有对外投资、出租出借。处置固定资产为5台车辆，原值559743元，政府统一拍卖，所得收益为59760元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。