宝丰县看守所2018年预算公开

2018年度宝丰县看守所部门预算公开

 

目 录

第一部分 部门预算基本情况

一、部门预算单位构成

二、主要职能

第二部分 宝丰县看守所2018年度部门预算情况说明       

第三部分 名词解释

附件:2018年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本极影预算收支情况表

 

第一部分部门预算基本概况

一、宝丰县看守所基本情况

宝丰县看守所是公安局的二级机构，隶属于宝丰县公安局。宝丰县看守所位于县城西北角城关镇西街新村，县城龙行路与为民路之间，北临北环路，始建于1983年。2009年10月份在原址上改扩建，2011年11月建成投入使用，共有监室22间，设计关押量350人。看守所共有警力46人，其中民警17人，协警15人，临时人员13人。

县财政按照财政部、公安部的规定以在押人员给养费、水电费、降温费、取暖费、新收押人员五项体检费进行预算安排及其它非税收入返还，这两项是我所的主要经费来源。

二、宝丰县看守所主要职能

是依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

第二部分

宝丰县看守所2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县看守所2018年收入支出总计243、05万元，2018年支出总计243、05万元，2017年收入支出总计212、7万元，收入增加30.35万元，增加12%。增长原因： 2018年按照河南省财政厅、公安厅{2017}69号文《关于调整全省公安监管场所被监管人员给养费标准的通知》的规定，增加在押人员伙食费30.35万元。

二、收入预算说明

宝丰县看守所2018年收入合计243、05万元，其中：一般公共预算243、05万元; 政府性基金收入0万元；事业收入0万元。2017年收入支出总计212、7万元，收入增加30.35万元，增加12%。主增长原因： 2018年按照河南省财政厅、公安厅{2017}69号文《关于调整全省公安监管场所被监管人员给养费标准的通知》的规定，增加在押人员伙食费30.35万元。

 三、支出预算说明

宝丰县看守所2018年支出合计243、05万元，其中：基本支出148.05万元，61%； 项目支出95万元，占39%。

 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县看守所2018年财政拨款收支预算243、05万元，与 2017 年相比，财政拨款收支预算212、7万元，增长12%。增长原因： 2018年按照河南省财政厅、公安厅{2017}69号文《关于调整全省公安监管场所被监管人员给养费标准的通知》的规定，增加在押人员伙食费30.35万元。 政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

宝丰县看守所2018年一般公共预算基本支出243.05万元，其中： 基本支出148.05万元，；项目支出95万元。与 2017 年相比，基本支出117.9万元，增长12%，项目支出94.8万元，增长0.2%。增长原因： 2018年按照河南省财政厅、公安厅{2017}69号文《关于调整全省公安监管场所被监管人员给养费标准的通知》的规定，增加在押人员伙食费30.35万元。

六、支出预算经济分类情况说明

宝丰县看守所2018年一般公共预算基本支出243.05万元，其中： 基本支出148.05万元，主要包括：1、医务人员工资20万元;2.商品服务支出128.05万元，具体支出有在押人员伙食费、在押人员医疗费、在押人员衣被费、公杂费。与2017年基本支出117.9万元，增长12%；项目支出95万元，主要包括：在押人员陈占青重病住院费、提高在押人员伙食标准、购买来动工具及奖励劳动突出在押人员资金、水电、降温、取暖费、新收押人员五项体检费等支出。2017年基本支出117.9万元，与 2017 年相比，项目支出94.8万元，增长0.2%。增长原因： 2018年按照河南省财政厅、公安厅{2017}69号文《关于调整全省公安监管场所被监管人员给养费标准的通知》的规定，增加在押人员伙食费30.35万元。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年未单独安排“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

       2018年，机关运行经费支出预算95万元，主要用于在押人员陈占靑重病住院费、提高在押人员伙食费标准、购买劳动工具及奖励劳动突出在押人员资金、水电降温取暖费、新收押人员五项体检费。

（二）政府采购支出预算

       2018年，我单位无政府采购支出预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

       2018年我单位无预算绩效管理工作情况说明。

（四）国有资产占用情况

        2017年固定资产共31万元，其中专用设备28万元，其他设备3万元。

（五）专项转移支付项目情况

        我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

       我单位 2018年无国有资本经营预算收支情况。

 

 

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

     宝丰县看守所2018年度部门预算公开表