宝丰县农财局2018年部门预算

宝丰县农财局2018年部门预算

                         目　　录

第一部分　　宝丰县农财局概况

一 、主要职能

二、部门机构设置情况

三、人员情况

第二部分　宝丰县农财局2018年度部门预算情况情况说明

第三部分  名词解释

 附件：宝丰县农财局2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算收支情况表

 

 第一部分　　宝丰县农村财政管理局概况

 一、主要职能

 1、负责乡镇财政预算、决算编制，加强乡镇财政收支管理，及时掌握乡镇财政运行状况。

2、负责“乡财县管”工作，提高乡镇财政管理水平和保障能力。

3、负责乡镇财务监督管理，涉农资金监管和国有资产管理等工作落实。

4、负责监管乡镇农村集体“三资”代理中心工作，指导村级转移支付等财政性资金的监管和落实工作。

5、参与农村综合改革工作，负责村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。

6、负责村级经费管理，严格县乡两级专户管理，确保村干部的待遇落实到位，确保村级组织的正常运转。

7、负责对财政所干部职工的业务指导和培训。做好农村财会人员和村干部的财政支农政策培训。

8、做好其他各项工作任务。

二、部门机构设置情况

农财局下设两股一室，即乡镇财政管理股、农村财务管理股、办公室。下属单位有：李庄财政所、杨庄财政所、城关财政所、观音堂财政所、前营财政所、肖旗财政所、商酒务财政所、赵庄财政所、张八桥财政所、闹店财政所、大营财政所、周庄财政所、石桥财政所预算管理单位。

三、人员情况

本部门事业编制10人，实有情况在职8人，退休2人。

第二部分  宝丰县农财局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宝丰县农财局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收支总计126.5万元，比2017年相比，收支总计均增加29.6万元。主要原因：项目支出较上年有增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入116.5万元，上年结转10万元。

支出包括：基本支出86.5万元，占74%，项目支出30万元，占26%。其中基本支出中：工资福利支出52.8万元，商品服务支出33.7元。项目支出中：专项业务支出30万元。   

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年一般公共预算收支预算116.5万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加19.6 万元，主要原因：项目支出增加。

三、一般公共预算支出情况说明

宝丰县农财局2018年一般公共预算支出年初预算为116.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出102万元，占88%；社会保障和就业支出7.6万元，占7%；医疗卫生2.3万元，占1%；住房保障支出4.6万元，占4%。

四、 关于2018年一般公共预算支出的情况说明

宝丰县农财局2018年一般公共预算当年拨款116.5万元，比2017年预算数96.9万元增加19.6万元，增加16%，增加原因是项目支出的增大。

五、关于2018年部门预算一般公共预算支出情况的说明

事业运行（财政事务）71.9万元，占62%；其它财政事务支出30万元，占26%；机关事业单位养老保险缴费支出7.6万元，占6%；事业单位医疗2.2万元，占2%；住房公积金4.5万元，占4%。

六、关于2018年部门预算一般公共预算基本支出情况表的说明

宝丰县农财局2018年一般公共预算基本支出86.5万元，其中：人员经费52.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、遗属补助、医疗费、养老金、住房公积金等；公用经费33.7万元，主要包括：办公费、租赁费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、其它商品和服务支出、日常维修费及办公设备购置费等支出。

七、“三公”经费增减变化原因说明

2018 年“三公”经费预算为2.6万元，其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年无增减。

（二）公务用车运行维护费预算2.5万元，预算数比2017年持平，占“三公”经费总额的96%。

（三）公务接待费预算0.1万元，预算数比2017年持平，占“三公”经费总额的4%。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县农财局2018年运行经费支出预算33.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年无预算绩效管理工作开展情况安排。

（四）国有资产占用情况

我单位现有资产44万元，交通设备类17万元（车辆已移交未处置入账）；电子产品及通信设备27万元，包括电脑、打印机、相机、监控设备及电子屏等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 2018年农财局部门预算公开报表－新.xls