宝丰县行政服务中心2018年度部门预算公开

 

 

 

宝丰县行政服务中心

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年5月

 

 

 

 

 

 

 

 

宝丰县行政服务中心2018年

部门预算公开说明

 

目　  录

第一部分　部门基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

三、人员情况

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

　　                

 

  第一部分  部门基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县行政服务中心3个内设科室,分别为办公室、业务室、督查室等3个科室。

二、主要职责

主要职责是：宝丰县行政服务中心管理机构负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，承担本级政府赋予的其他职责。

三、人员情况

     本部门属于事业编制，事业编制12人，目前编制数9人。

第二部分  宝丰县行政服务中心2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为4695697元，与2017年3985168元相比，收、支总计均增加710529元，增加17.8％，主要原因：项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算4695697元，其中财政拨款收入4584577元。部门结转资金111120元。比上年增加710529元。

三、支出预算说明

2018年支出预算4695697元，其中财政拨款支出4584577元，部门结转资金111120元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出533192元，占11%；商品服务支出548985元，占12%；项目支出3613520元，占77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算4584577元，与2017年3985168元相比，一般公共预算收支预算增加599409元，增加17.8％，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为4584577元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4437969元，占97%；社会保障和就业（类）支出77162元，占1%；医疗卫生（类）支出23149元，占1%；住房保障（类）支出46297元，占1%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出4695697元，其中：人员经费1082177元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出3613520元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；部门结转资金111120元。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算2000元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2017年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）公务。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数比2017年减少25000元，减少100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，全县实行公车改革，单位无公车。

（三）公务接待费预算2000元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宝丰县行政服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算548985元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排50000元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位未安排预算绩效管理工作。

   （四）国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，我单位资产合计1713785.82元。其中，流动资产7045.82元，占资产总额的0.4%；固定资产1706740元，占资产总额的99.6%;无形资产0元，占资产总额的0%；在建工程0元，占资产总额的0%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年部门预算公开报表－新.xls