宝丰县财政所经费2018年部门预算

宝丰县财政所2018年部门预算

              宝丰县农财局（财政所）2018年度部门预算

目　　录

第一部分　　宝丰县农财局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

三、人员情况

第二部分　宝丰县农财局（财政所）2018年度部门预算情况情况说明

第三部分  名词解释

 附件：宝丰县农财局财政所2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算收支情况表

 

 第一部分　　宝丰县农村财政管理局概况

 一、主要职能

 1、负责乡镇财政预算、决算编制，加强乡镇财政收支管理，及时掌握乡镇财政运行状况。

2、负责“乡财县管”工作，提高乡镇财政管理水平和保障能力。

3、负责乡镇财务监督管理，涉农资金监管和国有资产管理等工作落实。

4、负责监管乡镇农村集体“三资”代理中心工作，指导村级转移支付等财政性资金的监管和落实工作。

5、参与农村综合改革工作，负责村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。

6、负责村级经费管理，严格县乡两级专户管理，确保村干部的待遇落实到位，确保村级组织的正常运转。

7、负责对财政所干部职工的业务指导和培训。做好农村财会人员和村干部的财政支农政策培训。

8、做好其他各项工作任务。

二、部门机构设置情况

农财局下设两股一室，即乡镇财政管理股、农村财务管理股、办公室。下属单位有：李庄财政所、杨庄财政所、城关财政所、观音堂财政所、前营财政所、肖旗财政所、商酒务财政所、赵庄财政所、张八桥财政所、闹店财政所、大营财政所、周庄财政所、石桥财政所预算管理单位。

三、人员情况

本部门事业编制91人，实有情况在职70人，已退休3人，转出1人。

第二部分  宝丰县农财局（财政所）2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宝丰县农财局（财政所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收支总计630.9万元，比2017年相比，收支总计均减少2.8万元。主要原因：项目支出较上年有所减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入626万元，上年结转4.9万元。

支出包括：基本支出546万元，占87%，项目支出80万元，占13%。其中基本支出中：工资福利支出449.6万元，商品服务支出96.4元。项目支出中：专项业务支出80万元。   

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年一般公共预算收支预算556万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加93 万元，主要原因：项目支出增加。

三、一般公共预算支出情况说明

宝丰县农财局2018年一般公共预算支出年初预算为556万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出438万元，占79%；社会保障和就业支出62万元，占12%；医疗卫生18.6万元，占3%；住房保障支出37.2万元，占6%。

四、 关于2018年一般公共预算支出的情况说明

宝丰县农财局(财政所)2018年一般公共预算当年拨款556万元，比2017年预算数463万元增加93万元，增加16%，增加原因是项目支出的增大。

五、关于2018年部门预算一般公共预算支出情况的说明

事业运行（财政事务）428万元，占68%；其它财政事务支出80万元，占13%；机关事业单位养老保险缴费支出62万元，占10%；事业单位医疗18.6万元，占3%；住房公积金37.2万元，占6%。

六、关于2018年部门预算一般公共预算基本支出情况表的说明

宝丰县农财局（财政所）2018年一般公共预算基本支出546万元，其中：人员经费450万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、遗属补助、医疗费、养老金、住房公积金等；公用经费96.4万元，主要包括：办公费、租赁费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、其它商品和服务支出、日常维修费及办公设备购置费等支出。

七、“三公”经费增减变化原因说明

2018 年“三公”经费预算为0.5万元，其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年无增减。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数比2017年无增减。

（三）公务接待费预算0.5万元，预算数比2017年持平，占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县农财局（财政所）2018年运行经费支出预算96.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年无预算绩效管理工作开展情况安排。

（四）国有资产占用情况

我单位现有资产77万元，包括电脑、打印机、相机、办公桌椅、空调、沙发、净水机、文件柜、监控设备及电子屏等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 2018年财政所部门预算公开报表－新.xls