2018年度宝丰县国资局部门预算公开

 

目 录

第一部分 宝丰县国资局概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 宝丰县国资局2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：宝丰县国资局2018年度部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门预算收入预算表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2018年基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

  

第一部分

宝丰县国资局概况

 

    一、部门构成

（一）国资局下设：办公室、行政事业资产管理股、国有资产管理股、政策法规股、人力资源股。人员工资都是财政全供。

（二）人员情况

单位编制人数25人，实有人数17人，都是在职人员。

 

二、部门主要职责。

负责全县行政事业单位及其它国有企业的国有资产管理工作。

 

第二部分

宝丰县国资局2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为1247.82万元，与2017年相比，收、支总计均减少1137.64万元。主要原因：项目支出较上年有减少。

二、收入预算说明

2018年收入预算1247.82万元，其中财政拨款收入943.14万元。比上年减少1442.31万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1247.82万元，其中财政拨款支出943.14万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出68.4万元，占5.48%；商品服务支出5.74万元，占0.46%；对个人和家庭的补助0万元；项目支出1173.68万元，占94.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算943.14万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少1442.31万元，主要原因：项目支出减少。2018年一般公共预算支出年初预算为943.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出804万元，占85.25%；社会保障和就业（类）支出9.9万元，占1.05%；医疗卫生（类）支出2.97万元，占0.31%；住房保障（类）支出5.94万元，占0.63%；资源勘探电力信息等事务类支出120.33万元，占12.76%。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算收支预算943.14万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少1442.31万元，主要原因：项目支出减少。                             

  六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年预算基本支出74.14万元，其中：人员经费68.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出5.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算0.11万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年无增减变化。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数比2017年下降2.5万元，单位车辆上缴。

（三）公务接待费预算0.11万元，预算数比2017年减少0.01，占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出300万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算5.74万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位拟组织对宝丰县文化产业发展投资有限公司1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金170万元。

（四）国有资产占用情况。

固定资产占210989元，交通设备（雪佛莱）轿车占160649元，现已上缴，电子设备及通讯设备占36220元，家具、用具、装具及动植物占14120元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年国有资本经营预算收支情况：国有企业资本金注入1604万元。 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年部门预算公开报表－新.xls