宝丰县公安局

2018年度部门预算

 

 

 

 

 

 

二0一八年六月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算收支情况表

　　                  第一部分  宝丰县公安局部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县公安机关内设11个内设机构，13个直属实战单位，15个派出所。11个内设机构：政治处；法制科；办公室；行财装备科；户政科；机要通讯科；控告申诉科；宣传科。老干部科；出入境管理科；警卫科。13个直属实战单位及派出所：110报警指挥中心；刑事侦查大队；治安管理大队；特巡警大队；交通警察大队；经济犯罪侦查大队；国内安全保卫大队；看守所；治安拘留所；禁毒大队；公共信息网络安全监察大队；警务督察大队；反恐怖工作大队；公安消防大队（武警现役编制）；县公安局下设十五个派出所。

二、主要职责

主要职责是：（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作。

（二）分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。

（三）负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

（四）负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。

（五）负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（六）组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故。

（七）组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。

（八）指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（九）负责县看守工作。

（十）负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件 ；收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志。

（十一）领导县消防大队、武警中队的工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分  宝丰县公安局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支预算总计7718.32万元，2017年收入支出预算总计7885.26万元，与2017年相比，收、支总计各减少166.94万元，减少2%。主要原因：财政预算人员工资减少。

二、收入预算说明

2018年收入合计7718.32万元，其中：一般公共预算共计预算收入6822.54万元，其中财政拔款6664.54万元，缴入预算管理的行政事业性收费30万元，国有资产资源有偿使用收入28万元，其他一般公共预算收入100万元; 政府性基金收入0万元；其他收入0万元；部门结转资金895.78万元。2017年收入合计7885.26万元，其中：一般公共预算6060.7万元; 政府性基金收入1020.28万元；事业收入0万元。与2017年相比，收入预算一般公共预算减少，主要原因：人员经费减少。

三、支出预算说明

2018年支出预算合计7718.32万元，其中财政拔款支出6664.54；2018年支出预算按用途划分：工资福利支出2792.31万元，占36%；商品服务支出916.47万元，占12%；项目支出3979.2万元，占52%。2017年基本支出3780.49万元，占48%；项目支出4104.77万元，占52%。比例基本持平。

 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算6664.53万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，增长14.6%。主要原因，上级政法转移支付资金增多由372万增至755万，在职民警执勤补助经费足额发放，由88万增至228万。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为6822.54万元。主要用于以下方面：公安行政支出6067.22万元，占89%；社会保障和就业（类）支出411.91万元，占6%；医疗卫生（类）支出114.47万元，占2%；住房保障（类）支出228.94万元，占3%.与2017年持平。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年一般公共预算地出年初预算6822.54万元。主要用于以下方面:基本支出3739.12万元，其中：人员经费3084.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费894.45万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、维修费等支出.项目支出3083.42万元，主要用于专项业务支出和基本建设支出。

2017年一般公共预算基本支出3780.49万元，其中：人员经费2933.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费695.65万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、维修费等支出。

与2017年相比，人员经费下降151.73万元，下降5%，主要原因人员基本工资调整到位，不再有预增资。公用经费下降198.8万元，下降22.%，主要原因，财政预算缩减。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算186.13万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车运行经 费预算为0万元。

（三）公务接待费预算186.31万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算609.6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年我局机关运行经费按人均1.6万元拔付，共计695.65万元。与2017年相比，减少86.05万，主要减少原因是财政拔款减少。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排766.09万元，主要用于执法一体化办公，和网络信息化及监管系统建设等专项建设。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年2018年我单位绩效管理项目共有两个项目，一个是执法一体化办公设备，预算280万，一个是警务通设备移动终端机，预算127万。

（四）国有资产占用情况。

我单位固定资产总量为7852.4万元，2017年车改已上交；通用设备4529.6万元，包括电脑、打印机、复印机、摄影机等  ；家具用具装具189万元，包括沙发、板台、电脑椅等；专用设备1900万元，包括侦察设备、监控设备、警用装备等；土地、房屋及构筑1233.2万元，包括各所、队、室房屋、警亭等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付项目上级下达政法转移装备资金预算共计407万，共有两个项目，一个是执法一体化办公设备，预算280万，一个是警务通设备移动终端机，预算127万。

（六）国有资本经营预算收支预算

    我单位2018年无国有资本预算收支情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年部门预算公开报表－新.xls